老师您好，5月份会计多开了一张发票，六月做了红冲申请表，但是一直未开红字发票也没入账，我们是小规模，税已经在2季度交了，现在怎么入账呀？
你好 你是小规模的话。 你开出去还是收到的发票。 因为我好判断怎么做科目 。业务内容是什么
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老师，您好，我们是小规模纳税人，今年1月冲红了一张专票，但是当时红字发票未及时入账，现在还可以入账吗？一季度增值税报表已修改了
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老师您好，我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了，当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了？像这种要怎么做？我已经更新了。
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老师您好，5月份会计多开了一张发票，六月做了红冲申请表，但是一直未开红字发票也没入账，我们是小规模，税已经在2季度交了，现在怎么入账呀？
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我们公司是供货方，购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后，银行给我们来了一张利息发票，贷款方不是我们，这合理吗
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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开出去的，当时开多了，只做了红字发票申请表没开红字发票
你好 那你 是开票方的话。 那你就得做红冲分录的 ； 你是因为购买方没有认证吗
不是，是开多了一张，当时没入账也没开红字发票但是税已经交了，我现在要补入账，该怎么做
你好 那你就当 真实的业务先补做账； 然后在去红冲发票 来处理 。 你跨月了只能红冲。 做原来入账的分录的红字分录处理
老师，我就是不知道怎么写分录。借方怎么写？贷方是应交税费应交增值税，缴费是借应交税费应交增值税贷银行存款。
你好你 要么描述下业务。 我都不清楚你啥业务。 我都不好判断分录的。 你是开票方吗
是呀，我是开票方，开的物业费，税率1%。然后发现开多了一张，跨月会计只申请了红字发票申请表，没有入账，没有开红字发票，税也已经交了！现在要补记这张票，该怎么做分录？
可不可以不入账，应交税费应交增值税有贷方余额，然后八月开的红字发票，冲回去？
你好 借 应交税费-应交增值税 主营业务收入 贷应收账款 这样挂着 是的
红字开了再做相反分录是吧？老师
你好是的。 就是做相反分录或者红字分录
好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你