同学好 应收未收应付多付都可以做收不回账款处理,计入营业外支出;进项未抵扣可以进入存货成本一并处理
请问老师公司从2013年开始到现在都是没有收入,只有一点工资支出,从2018年10份开始没有任何支出费用了。现在想注销公司,账面上,应付账款有20多万,其他应付20万(欠法人),预收账款3万多,未分配利润是-93万多,货币资金8千多,我应该怎么做清算申报?
老师好,请问一般纳税人白条收入,本月也没有抵扣的进项,我做账的时候可以直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项 然后支付的时候借:应交税金-应交增值税-销项 贷:银行存款吗?还是应该再做一个分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-转出未交增值税?再银行支付吗?
请问一下公司现在申请注销,但是账上还有未分配利润9千多,这个利润是公司未归还其他应付款,记入营业外收入后,缴纳了企业所得税后形成的,现在公司账上没有钱了,请问未分配利润怎么做平呢
我公司一般纳税人,现在是要注销,税管员查账,账面上有应收未收,应付多付,库存商品想做营业外支出,进项未抵扣。该怎么平账
请问老师,以前年度已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报已做进项税额转出,并重新开具了正确的发票,但是未进行账务处理,库存也未红冲,我现在该怎么调整?相当于我本来是购进1包打印纸,销售1包打印纸,账就平了,库存也没有了,但是因为发票开错没有及时做账务处理,现在账面上还是有1包打印纸的库存,当时做了2笔①借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:银行存款 1950 ②借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:应付账款1950。我现在该怎么调整,麻烦老师详细解答一下,谢谢
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师这里不是除以公司权益资本成本吗,怎么除以成本率呢
老师帮忙解答一下这题
小规模公司取得无形资产~品牌使用费发票,如何记账
老师,为什么要先汇算清缴再做第一季度的所得税申报。 这样有什么好处?
12月我做的分示是借:银行存款62407,贷预付账款62407,借预付账款62407,贷主营业务收入62404-2971.76,应交税金-未交增值税2971.76,借:应交税金-未交增值税2971.76贷其他业务收入2971.76,后面1月开了票要怎么冲减
老师的,应收未收借:营业外支岀贷应收账款。应付多付借:营业外支岀贷应付账款。金额有个近70万,税管员会抓住不放吧!
老师早上好,应收未收借:营业外支岀贷应收账款。应付多付借:营业外支岀贷应付账款。金额有个近70万,税管员会抓住不放吧!
如果着急注销就可以做纳税调增
如何做纳税调增, 调增会不会要交税?
看账面的盈利情况,如果账面有亏损就先和亏损相抵,如果有盈利就需要交