演示账套

Q

老师你好，我们公司2月买了一辆车，开的发票没有进行进项认证，没有进行认证的发票不是不能入账嘛，购买固定资产不是当月下月计提嘛，那这样的情况，我三月份该怎么做，这几张发票一直到七月份了都还没认证

2021-08-12 14:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-12 14:54

你好借固定资产应交税费-待认证进项贷应付账款下月计提折旧

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:01

那认证之后呢

齐红老师解答 2021-08-12 15:06

借应交税费-进项税贷应交税费-待认证进项

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:17

有车船税的，怎么做分录

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:18

你看右下角有个车船税

你看右下角有个车船税

齐红老师解答 2021-08-12 15:18

借固定资产应交税费-待认证进项贷应付账款应交税费-车船税

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:21

借贷不会不平嘛

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:21

贷方多了车船税的金额

齐红老师解答 2021-08-12 15:23

固定资产也增加车船税啊

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:28

那我的发票放在那个月呢

齐红老师解答 2021-08-12 15:32

固定资产入账的凭证后面！

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:32

好的我知道了

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:33

2月买3月入账，是这样吧，我开始有点晕了

齐红老师解答 2021-08-12 15:36

是的！你的理解正确！

快账用户2878 追问 2021-08-12 15:38

那我二月入账了，三月开始计提了，这样是不是不对

齐红老师解答 2021-08-12 15:46

购买的当月入账次月计提折旧！

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