我们有将近10万的费用是老板代收的，前面我做账计入的是应收账款，我们还欠法人的钱，可以直接借：其他应付款-法人，贷：应收账款吗？

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• 老师，2月份的账，最后有收到增值税专用发票，抵扣联，如何做账？课程没教的？

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• 老师，我公司23年的净利润是负数，与23年税审（所得税汇算清缴）报表上的净利润不一样，差了6000多块钱，那我24年提取法定盈余公积时，我用24年净利润减区哪个数提取？

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• 老师，我上年度（23年）得未分配利润是负的208万，今年（24年）净利润209万，今年（24年）期末的未分配利润是1万，那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗？我要是计提了，法定盈余公积是20.9万，远远大于今年（24年）期末的未分配利润金额！

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