这就相当于个人垫付的借原材料贷,其他应付款个人。
请问老师,我们公司是搞房地产开发的,现在还在筹建期,之前公司欠下的款项都是老板支付的,(钱在老板自己手里)公司之前一直没做账,现在拿给我有的是建行转他行的智能回单,有的是电子回单,我看到电子回单号里的转出方户名是老板名字 转出方账号 转出行名称 交易类型:转账 请问这是计入银行存款呢?还是其他应付款?
老师我在看,我想问一下,就是比如工程部工地上的人代付材料款项,回来报销钱是转的工人头上,这种是怎么做账呢?我没看懂,
老师我在看,我想问一下,就是比如工程部工地上的人代付材料款项,回来报销钱是转的工人头上,这种是怎么做账呢?我没看懂, 发票开的是公司名字和销售方公司名字,但是银行回单又是工人的名字,
老师好,我们在携程上替老板另外一个公司订了机票,服务费发票开的是我公司的抬头,机票就是行程单(个人名字)。服务费+机票费用需要走老板另一个公司报销回来返给我公司,请问我如何记账?谢谢老师(对公支付的携程,有对账单,我们银行月结支付的),这种代收代付
咨询一下,之前代账公司挂了一个应付账款,明细科目是个人,后来这个人开了发票回来报销,但发票抬头开的是单位的名字了,但因为当时没填报销单,所以代账公司就挂了单位的往来,所以导致个人名下的这笔账没冲掉,反而增加了和对方单位的往来,这种现象要怎么做处理?
老师,工程项目,监理对工程上的考核单需要附在凭证后吗?我看被审计单位考核罚款只在工程量和验收单里体现,但没见具体考核罚款明细。这个考核明细需要放里面吗?
意思是在4月做3月工资表的时候扣除3月的社保费吗,那相当于在4月实际发放工资的时候扣除3月的社保吗
股份支付怎么做账,可以税前扣除吗
老师,2024年缴纳的社保费没有入账,这个月入账的话凭证该怎么写?
老师,如果投资性房地产的“公允价值变动损益”每年都转入“本年利润”,那么在处置时,投资性房地产并没有还原成原价啊
保证金影响现金流量嘛,一般计入那个科目啊?
老板在公司经营地发生的住宿费计入什么科目
老师好,合伙企业,个人经营所得,已开发票,做了应收账款,但钱没收到,那还需要缴纳经营所得税吗?
公司账以前外包的,去年收回自己做,前年有一笔暂估33万汇算清缴时只有调出3万元交所得税,我上个月我这笔账清理了,我是返回2023当年汇算清缴在调出30万交所得税了交税和滞纳金。我这样子做法可以吗(我公司是小规模)之后分录是这样子写的借:应付暂估成本 贷:未分配利润
小微企业,小企业会计准则,23年做的管理费用贷累计折旧,25年想把这个分录红冲,怎么做账,还需要调汇算清缴表吗
一个报销单你们报销给个人,如果觉得三流不一致和发票的不一致,你们单位出一个委托书委托个人付款的证明。
哦哦 那种工程部的不用做工程施工项目-间接费用 这种呀
你好,这还没有领用嘞,借工程施工贷原材料领用的。
那么工地上的租赁费呢
借工程施工间接费用机械费贷银行存款。
哦哦 租金也是个人代付了哟 就是同一个人工地上的 代付了回来报销
我去翻看他们以前做的,他们是这样做的
出一个委托书,也是贷其他应付款。
还要委托书呀,好嘛
对的是的,要不三流不一致认为是虚开发票。
不出委托书的办法有吗
不出委托书,就这样做账,借工程施工贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。