演示账套

Q

老师，有一个企业在我们帐上挂应付账款负数69000，代表我欠对方69000对吧？应收账款正数43000元，代表对方欠我43000对吧？可以做凭证合并吗

2021-08-09 10:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-09 10:40

现一个客户的可以往来对冲

快账用户6143 追问 2021-08-09 10:42

对冲分录是借应付账款43000贷应收账款43000对吗？我上一条的理解意思对不对

齐红老师解答 2021-08-09 10:53

你好你要说一下科目具体是哪方的余额

快账用户6143 追问 2021-08-09 10:53

上面说了啊，有一个企业在我们帐上挂应付账款负数69000，代表我欠对方69000对吧？应收账款正数43000元，代表对方欠我43000对吧？

齐红老师解答 2021-08-09 11:05

你没有说在科目的哪个方向的余额，是借方还是贷方

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:06

应付账款是贷方负数69000 应收账款是借方43000

齐红老师解答 2021-08-09 11:17

可以对冲应付账款是贷方负数69000 也是应收的意思一起记在应收就可以了用一个应收科目

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:19

对冲的分录是不是借应付账款43000贷应收账款43000，这样帐上就没有应收账款科目了

齐红老师解答 2021-08-09 11:24

借应付账款负数69000 借应收账款69000

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:25

不是按最小的数字来么？我帐上应收账款就43000怎么对冲69000

齐红老师解答 2021-08-09 11:27

应付账款是贷方负数69000 也是应收的意思你这个实际不是应付账款？

齐红老师解答 2021-08-09 11:27

这两个金额都是应收账款的意思。

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:29

是这个意思，那我帐上还有应收账款43000不是要做贷方应收账款43000吗

齐红老师解答 2021-08-09 11:29

应收还在原来的科目里挂着。把应付贷方的负数转到应收里。

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:30

还是没懂啊老师

齐红老师解答 2021-08-09 11:30

你总的应收金额就是43000加69000。

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:31

哦，明白了，就是把应付账款余额为0，应收账款余额是之前的43000加上冲回的数字

齐红老师解答 2021-08-09 11:32

对了你现在理解正确了。

快账用户6143 追问 2021-08-09 11:32

就是说要消掉哪个科目就冲哪个科目的金额对吧

齐红老师解答 2021-08-09 11:33

对对对，就是这个意思

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