老师，我想问下，比如他们拿来的发票是来冲抵没有发票的支出的，今晚是510元，只要报500元，我们报销是走银行账的，那还有10元怎么办 ，怎么处理会计证
你好，普通发票的，直接按照500来做就可以的。
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老师你好，我们公司有同事算绩效，走报销方式，他就只拿了滴滴打的发票这一种发票来报销差不多7000块，肯定是不行的，我想问一下怎么才能更方便，不那么麻烦的报给他？他肯定是找不出其他发票了
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老师，如果是对公取现金给员工发工资，给员工实发10000元，个税申报只申报5000元，那还有5000元是为了给员工避税不申报个税，那问题一，我取了10000元，只用掉5000元，那我还有5000元没冲平账目要怎么办？问题二，这种需要员工配合做什么处理呢？问题三，这种员工的个税可以怎么合理的避税比较好呢？
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老师，我想问下，比如他们拿来的发票是来冲抵没有发票的支出的，今晚是510元，只要报500元，我们报销是走银行账的，那还有10元怎么办 ，怎么处理会计证
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1、我公司是一般纳税人，还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司，那家不走账，所有的收和支走的我们这边的银行账户，也没多大的业务，就是帮我们加工，他们帮我们加工一些产品，员工工资都 从我们这里发的，怎么样走账合理一点？ 2、是不是他们走他们的账，我们的往来开加工费的成本票给我们，内账分开核算？外账让外账会计处理下？ 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税？是月申报还是季申报，如果是季申报，那要上报和清卡怎么办？
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老师，我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴，现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款，发票已经开过来。就是假如他们订货10万元，补贴款是3万，然后他们已经开了3万元的推广发票给我们，本来这3万元要付给他们，但他们说拿来抵货款，那就是他们订的这批货再付7万元就可以，我们该怎么进行账务处理
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那如果是专用发票呢
可是不就不符合账实相符了么，原始凭证是510，账做500么
你好，差额可以放到营业外收入，你之前费用多做了，这边做营业外收入不影响的。
差额是转入营业外收入么，不管是专票普票都这样？
你好，专票的可以这么做，普通发票的直接按你500的来做账就行。
哦，原来还可以这样，那我前面做得，差额用现金付讫了，只是账上付了，实际没付，我要转入到营业外是吧
你好，可以这么做的。