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老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!

老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!
2021-08-06 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 12:18

附表一按照发票上的税率来填写

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快账用户1781 追问 2021-08-06 12:21

要填不含税收入

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快账用户1781 追问 2021-08-06 12:23

减免税申报表呢?

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齐红老师 解答 2021-08-06 12:29

有减免税的才填写哦

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快账用户1781 追问 2021-08-06 12:56

税务说有 老师你不知道没有抵扣认证的情况是要按3%减2%申报吗?要填减免税你不知道吗?

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齐红老师 解答 2021-08-06 13:01

知道,所以和你说有减免税才填写 填写减免的2%

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快账用户1781 追问 2021-08-06 13:03

怎么填?填哪里?填多少?

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齐红老师 解答 2021-08-06 13:08

增值税减免税申报明细表上面是按照不含税收入的2%填

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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