老师好，这月调了一笔办公费2180元，在借方负数，为啥期间损益结转的本年利润和利润表的本年利润不一样哪，刚好差额2180元
你把它放到贷方试一下。
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老师，请问我用软件做账。月末结转期间损益，本年利润为315779.03。这个数据是对的。请问为什么利润表中，当月利润总额为314979.03。差额800。不知道哪里出错了。
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老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到本年利润-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗？谢谢！
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老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到本年利润-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗？谢谢！
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老师好，这月调了一笔办公费2180元，在借方负数，为啥期间损益结转的本年利润和利润表的本年利润不一样哪，刚好差额2180元
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老师好：23年有笔分录是贷：利润分配-以前年度损益调整194974元，导致23年末利润分配余额与23年度本年度盈利数据就差了这个数，请问怎么填报23年度利润表？真实填列当年损益后，资产负债表的利润分配期初数和期末数就刚好差了这笔金额，怎么做？这笔金额系往年多计提的税金及附加
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放贷方出来也一样
所以又放借方，出来还是没变
看一下，放在贷方之后，结转余额是0吗
结转余额为红字2180
没有结转过来，你重新结转损益。
刚又看了一下，作废又重新结转了，出来还是一样，不知道咋回事
不要作废，在原先的凭证里面修改。
放在借方的那个凭证不要了的意思。
是把损益结转那张作废了，不行我作废重新做试一下
你直接在原先凭证上修改就行，不要作废。
就是在原先上面修改了不行
好，可以的，直接在上面修改就行。