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老师你好,我公司上个月在外地预交2个点,这个月发现交错了,已经申请退税,税款已在这个月退回公账,之前在外地交税是用个人的卡交的,这个月又重新申请了外经证,税款已交,请问账务怎么处理?

2021-08-04 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 16:55

同学你好 借应交税费 贷银行存款

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快账用户5772 追问 2021-08-04 16:56

之前做的不用红冲吗?

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:02

错误的肯定要红冲 申请退税

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快账用户5772 追问 2021-08-04 17:05

之前在外交增值税时,借:应交税费—预交增值税 贷:其他应付款 借 确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税, 月底结转增值税时,借:应交税费—销项税 贷:应交税费—转出未交 借:应交税费—转出未交 贷:应交税费—未交增值税, 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税,是这样做吗?

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快账用户5772 追问 2021-08-04 17:10

我是红冲了,问题是现在我的余额表上的未交增值税贷方有一个数,就是和预交的数金额是一样的,安理说这个数应该是抵消了的,为什么贷方余额会有数据呢?

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:14

对的 2.因为还没交哦

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快账用户5772 追问 2021-08-04 17:16

外经证已经重新申请了,税款也交了,为什么余额贷方还有数据

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:31

次月缴纳了才没有数据了

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快账用户5772 追问 2021-08-04 17:45

预缴的应该是已经抵掉了我本地未交的,但是这个金额还是出现在未交增值税贷方,不应该呀

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齐红老师 解答 2021-08-04 17:51

应交的大于预交的 所以这样

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你好,具体的是哪一个税款的?是建筑异地还是什么?
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