您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
老师,请问一下进项税转出分录怎么处理?是简易计税认证了,但未抵扣;异地缴纳企业所得税,汇算清缴只能抵扣,在申报表中该怎么填写?谢谢
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,我们是小微企业,小规模纳税人,之前是核定征收,自去年10月份全部改查帐征收,今年所得税汇算清缴,工资未按实发报个税,请问工资能算在汇算清缴里抵扣企业所得税吗?该怎么处理未报个税系统里的部分?
我公司2021年有一笔培训费,当时对方开具的部分专票,已经计入职工教育经费和进项发票认证抵扣了,现在培训终止了 已经认证的税额,怎么处理? 2021年已经汇算清缴的企业所得税,怎么调整?,调整汇算清缴报表,会补交企业所得税,会有滞纳金么? 2021年审计报告还需要重新出具么?
老师,请问您一下,我在个税app上填了专项附加扣除信息,也选择了申报方式为扣缴义务人申报,但是公司在方式工资计算累计应纳税所得额的时候,并没有减去我填报的专项附加扣除项目,造成缴税变多,工资发少,这个情况应该怎么处理,看见了回答一下,多谢您了
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
借:工程施工--材料费 待认证进项税-进项税 贷银行存款
企业所得税是计提异地预交企业所得税:借 所得税 贷 企业所得税 缴纳 借企业所得税 贷 其他应付款(个人代缴的)
借:工程施工--材料费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 最简单的是收到的时候就价税合计计入成本 勾选的时候 有效税额填0就好了
就是勾选的时候忘记是简易计税项目了
那您现在做分录转出就好了