附表四本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏
增值税有异地预缴,申报的时候需要填写在哪张表格?具体填写在哪里?进项不够抵扣,异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师,劳务公司,一般纳税人,一季度异地项目开票时异地预缴了所得税,请问本次申报异地预缴的所得税需要在申报表哪里填写?
请问老师,5月份有预缴增值税9174.31,及附加税费1100.92,那这个月申报5月份增值税填写表格的时候预缴的增值税部分填写在附表四里,那预缴的附加税部分应该填写在哪里?
譬如有异地项目,已预缴增值税10,那么在次月申报增值税的时候,这个预缴的增值税是不是可以抵扣?原本月增值税30,再手动填写预缴的增值税10,最后需要交的就是增值税20吗?
老师,电子税务局里已经有的发票项目名称怎么删掉呢
老师 我公司是保安公司,派遣下去的保安在工作中出现问题,公司赔的钱怎么做账?能直接做 借:主营业务成本.慰问金 贷:现金 这样可以吗?
老师 公司送别人的礼品费 报销的时候可以写招待费吧
请问出售一批服装开票数量10000件250000元,但实际出货时多出了15件作为备用品,这15件备用件暂时是不收款的,但在客户全部出售完这批货后没有问题,在下次补单时会收回款的,请问这在第一次出货时这15件备用品如何作账务处理吗?
老师,个人代开发票,有金额限制吗?
我12月开了一个项目的票,已预缴,1月把票红冲了,在12月的基础上又新加了部分金额,新开了一张发票,新开这部分预缴税款时怎么预缴呢
你好老师,小规模纳税人账户收到一笔款 账户没办网银,我可以直接去账户开户银行取现吗要办什么手续
个人垫付了质保金,现在甲方把钱退到我们公户了,我们公户再转给个人,这样做合理吗,需要什么附件支撑呢
工商年报中填写社保那一块,实际缴费金额包括个人缴纳的部分吗
请问老师帮员工交医社保,然后员工工资是其他地方发放,这个账怎么做呢
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填写的时候,附表四的期初余额已经显示出数据了,本期发生额这列再填不是双份了?本期实际抵减税额填写吗?如果全部填写上,那个主表就会显示负数了
期初余额是什么时间的
就是七月份的预缴增值税金额
你问的也是这个吗 七月份预缴 所属期是七月份 肯定不能在期初余额
不是,这个数字不是我填写进去的,是税务局带出来的数据,自动出现在期初余额那一列,现在我的进项不够抵扣,需要填写在本期实际抵减税额那一列吗?是填写全部预缴金额还是需要的数据?
填写你需要抵扣的金额,比如你需要交100的税款,但是你预交了150,这里只填写100。
那多出来的50下个月有销项,可以继续填写对吗?那下个月如果进项足够抵扣,这50是依旧保留在的对吗?
是的,可以下个月继续抵扣。