咨询
Q

增值税有异地预缴,申报的时候需要填写在哪张表格?具体填写在哪里?进项不够抵扣,异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。

2021-08-03 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 13:15

附表四本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏

头像
快账用户3237 追问 2021-08-03 13:17

填写的时候,附表四的期初余额已经显示出数据了,本期发生额这列再填不是双份了?本期实际抵减税额填写吗?如果全部填写上,那个主表就会显示负数了

头像
齐红老师 解答 2021-08-03 13:19

期初余额是什么时间的

头像
快账用户3237 追问 2021-08-03 13:19

就是七月份的预缴增值税金额

头像
齐红老师 解答 2021-08-03 13:20

你问的也是这个吗 七月份预缴 所属期是七月份 肯定不能在期初余额

头像
快账用户3237 追问 2021-08-03 13:22

不是,这个数字不是我填写进去的,是税务局带出来的数据,自动出现在期初余额那一列,现在我的进项不够抵扣,需要填写在本期实际抵减税额那一列吗?是填写全部预缴金额还是需要的数据?

头像
齐红老师 解答 2021-08-03 13:26

填写你需要抵扣的金额,比如你需要交100的税款,但是你预交了150,这里只填写100。

头像
快账用户3237 追问 2021-08-03 13:27

那多出来的50下个月有销项,可以继续填写对吗?那下个月如果进项足够抵扣,这50是依旧保留在的对吗?

头像
齐红老师 解答 2021-08-03 13:31

是的,可以下个月继续抵扣。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
附表四本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏
2021-08-03
您好 一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是没法抵扣 要等下个月才能填写抵扣 一笔纳税人不会没有附表四的啊 如果没有的话 那应该是系统问题 要咨询下当地税务大厅或者12366
2022-08-09
同学你好 看你算什么税负率了
2021-03-25
你好,先填写附表预缴税款那里,然后再填写诸位28号。
2024-04-11
所属期是5月份嘛?如果是的话,附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写9174.31。然后主表里面也是填写这个金额28行附加税的,不用填写你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。
2024-06-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×