你好,1/1.15是什么意思?所得税是价外税,另外你的具体问题是?
1、支付国外公司佣金服务费时,对方不能开具发票,那我们公司应取得什么票据呢? 2、取得上述票据之后,能否抵扣进项税额?能否在企业所得税前扣除? 3、支付国外佣金服务费,需要代扣代缴附加税吗? 4、代扣代缴增值税、企业所得税、附加税的税率是不是均以购买方的适用税率为准呢? 5、佣金合同,是否需要缴纳印花税?
因为没有发票,我们在所得税上不能扣除,所得税的税率是15%。 拆分开来看: 1. 我们的公式1/1.06是扣除掉了增值税(6%), 2. 后面0.8628是扣除掉 1) 所得税成本1/1.15=13%; 以及, 2) 扣掉附加税费12%*6%=0.72%
老师,我们有一笔付款152000元,对方不给我们开票的话需要扣除哪些税费出来(按理对方应该给我们开9%税率的票)首先是增值税9个点的增值税和附加税,然后还扣除1个点的所得税,还涉及到其他的税吗,我们是建筑安装行业
请教老师 我们代替A公司向A公司的甲方开具344128元的 9%增值税专用发票,款到我们账户后我们扣除2%的费用,剩余98%待A公司开具9%专票后返还,请问老师我们实际收取的费用是多少? 是下面这样算吗 1、首先:344128*98%=337245.44 这块费用平账,对于我们而言不产生费用 2、我们扣A公司的费用344128*2%=6882.56元 要扣除6882.56专票中的增值税6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56专票中的附加税568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56专票中的所得税6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花税344128/1.09*0.3‰=94.71
老师,我们3月由小规模变成增值税一般纳税人,我们取得一张增值税专用发票,开具的是1到6月的增值电信服务,但是我们1到2月是小规模,无法抵扣,所以在勾选增值税进项的时候,如何把1到2月不能抵扣的数字删掉
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
就是这个呢
应交多少税呢
按图是你上面写的那样,但所得税一般考虑的是按税负率扣的,图示1/1.15*15%不合理。