老师，您好，这是我们第一季度开的60万发票，小规模1%。刚刚税务所打电话了，说所有的逻辑关系都整错了，能帮看一下这里哪里错了吗？
那你这个表格你这里没有错误呀，你的第三张表格里不填写，在申报。
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我这个月开两种发票，一种是工程发票，一种是简易计税3%服务发票，申报增值税附表资料（一）9%工程发票填写在第4行，简易计税3%填写在12行。后面发现以前都填写在第3行和第11行，我就在更正到第3和第11行，现在专管员老师打电话说我的又填错了叫我改，我都不知道该填写在哪一行里了，所以赶快发给你看看，求帮助，老师你能告诉我，正确的申报该填在哪一行吗？
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老师，您好，这是我们第一季度开的60万发票，小规模1%。刚刚税务所打电话了，说所有的逻辑关系都整错了，能帮看一下这里哪里错了吗？
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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老师您好，我们是小规模纳税人，去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户，今年发现客户税号错误，要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票，但是已经过去了两个月，想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢？
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郭老师 郭老师 老师，您好，我看您的指导，把营业外支出417万金额，调整到其他业务收入里面，现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万，我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗？老师？我刚改了第一季度的财务报表，但是企业所得税申报表更改不了，这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅，大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗？之前不改了，这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万，到第4季度营业外这个科目为0，增加了成本上了，这样可以吗？老师
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粤公网安备 44030002003870号
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第一张税款和不含税都填的对是吗？减免表格怎么填啊
就看你这两张申报表里的勾稽关系是正确的，但是我不知道为什么你那个凭证的收入和你申报表的收入对不上。
老师，帮忙回复一下，比较急 下午税管老师让拿着公章，发票和申报表去找他
我再回复你啊，同学。
就是说，你的第一张表和你的第三张表的勾稽关系是没问题的，但是你为什么凭证上面的收入和申报表对不上，这个要看你是怎么做账的。
记账凭证是1%，申报表是3%，后面填了减免
那你这个没问题，这是正常的，因为现在开票是可以按照1%去开，然后申报系统他没有改，他还是按照3%默认生成的，所以说这里会有差异，你最后应该交的税是对得上的就没问题。
好的，谢谢您
没问题，你直接就是说把你的那个报表和你的公章带去，如果说税务局让你解释，你直接这样子解释给他听就可以了，这个没问题。