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老师你好,我开出一张电子普通发票了,后面那个含税价呢是有小数点的,那我该怎么办?怎么做上报数

2021-07-29 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 16:33

同学你好 很高兴为你解答 你应该先切换页面到含税金额的页面 直接填写含税的金额 这样含税金额自己填写的就是整数了

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快账用户1251 追问 2021-07-29 16:34

老师你好,我已经开好了,我已经没票开具了,那我该怎么办?我的开出去是电子增值税普通发票

老师你好,我已经开好了,我已经没票开具了,那我该怎么办?我的开出去是电子增值税普通发票
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齐红老师 解答 2021-07-29 16:38

你是不是把剔税金额写成含税金额了 还是只是小数点后边差一个零头?

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快账用户1251 追问 2021-07-29 16:39

这个是系统出来的,我没有改

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快账用户1251 追问 2021-07-29 16:39

现在这个发票已经开出来了,我就是不知道怎么做这个账了,有小数点的

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:43

差额只是小数点后边的数据 那就按照开票的金额确认收入和应收账款 和你实际收到账款之间的差额计入营业外支出

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快账用户1251 追问 2021-07-29 16:46

好的,谢谢老师

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快账用户1251 追问 2021-07-29 16:47

老师你好,我实际收金额是6750

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:49

嗯 好的 那就是差一个零头

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快账用户1251 追问 2021-07-29 16:50

那我这个UK系统的话,可不可以修改这张发票啊?

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:55

已经保存了的 不可以再次修改了

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同学你好 很高兴为你解答 你应该先切换页面到含税金额的页面 直接填写含税的金额 这样含税金额自己填写的就是整数了
2021-07-29
单位的车,借管理费用,贷银行存款。
2021-12-14
同学,你好,你直接开票再开负数就可以了
2022-03-31
相当于浪费了一张纸质发票,你把这种纸质发票点击未开票作废
2022-05-28
您好,应当按按一正一负做账,与发票对应
2021-05-12
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