企业所得税汇算清缴，多交了200多。税局要我们调平。因为有以前年度亏损。调平得调100多万。调这个有什么风险吗？会有什么后果
没有风险 后果就是弥补亏损以后都不允许抵扣了
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企业所得税汇算清缴，多交了200多。税局要我们调平。因为有以前年度亏损。调平得调100多万。调这个有什么风险吗？会有什么后果
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老师，我们一季度预交了企业所得税，后面一直都是亏损，到年终亏损160万，现在汇算清缴又不想退这个税，如果要调增费用，就要调增160万，这样有什么问题吗？
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老师在吗，麻烦问一下，就是在汇算清缴企业所得税，第一季度预缴了，然后今年一整年亏损50多万，20年有亏损40多万，现在要叫退税，我不想退，我调增100多万，可以不
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我现在新接手一家公司做账报税，现在在做汇算清缴，发现在去年四季度的企业所得税报表里有弥亏9万多，但今年2月有自查补了21年企业所得税2000多元，实际是以前没有亏损的，现在汇算清缴要交3000多的税，老板不愿交这么多企业所得税，要求调报表，我要从哪些方面调为好？
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老师，请问企业所得税年度汇算清缴，企业无票成本很多，调曾后缴纳企业所得税，这样有什么风险吗？
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请教老师，小规模纳税人，现在要做2024年汇算清缴，发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出，做账时做了费用抵扣了所得税，那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做？是借：未分配利润 7.5(150×5%)贷：应交税费7.5吗？ 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整？
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你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多，这种正常不？ 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么？
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你这种报销，应该入什么费用？麻烦老师指点
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请教一下，非常感谢！ 计算增值税11000为什么不进行价税分离？ 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了，算进去68000就代表可以抵扣，为什么计算进项税额时，还要➖11000✖️13%
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增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
粤公网安备 44030002003870号
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那我们的账和报税的不一样。会变成假账吗？以后被查账会查到吗？
不影响 一个会计利润 一个税法利润
应该在哪里调？调平会被查账吗？
不影响 不要调整 不要做账
不要调整？可是税局让我们把申报表调平。调到不用退税
他让你调频调整的是你汇算清缴 帐上不需要调整，你账上都是实际业务，调整哪一个科目？
这实际业务调整哪一个科目都不可以。
请问那张汇算表，在哪里填调整的金额？
纳税调整明细表扣除项目其他。