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老师,请帮忙解决下,我司帮别的公司加工被子,辅料是由对方提供过来,本来只要开10万的加工费给对方,但是现在对方要把20万的辅料开给我们,这样我们要开30万的被子产品销售给对方。对于这样的行为,我们公司从10万到30万,要多交哪些税,各多少

2021-07-24 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-24 09:21

你好这个对应这个对方是开专票么,你们也是开专票给对方么?是不是一般纳税人?

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快账用户3735 追问 2021-07-24 09:22

是的,都是一般纳税人,这个10万和30万都是含13的税点

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齐红老师 解答 2021-07-24 09:25

10万/1.13*0.13交增值税,要是这个对方给你们开20万,你这个交增值税30万/1.13*0.13-20万/1.13*0.13交增值税是一样的,

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快账用户3735 追问 2021-07-24 09:28

其他税种我们要不要多交?10万变成30万,我们需要加税点开票给对方吗

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齐红老师 解答 2021-07-24 09:31

你的企业所得税要是查账的话。也是看利润的交的实际上是一样的。

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齐红老师 解答 2021-07-24 09:32

印花税会多交,这个,

印花税会多交,这个,
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快账用户3735 追问 2021-07-24 09:32

地税也是一样的吗

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齐红老师 解答 2021-07-24 09:32

这个购销合同这个需要按30万交印花税,加工只需要按10万交,

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齐红老师 解答 2021-07-24 09:33

附加税是一样的,这个按增值税算,不过你们这样互相开发票没有啥意义

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你好这个对应这个对方是开专票么,你们也是开专票给对方么?是不是一般纳税人?
2021-07-24
你好!这个应该开10万元的专票。谢谢
2021-06-17
同学你好, 这个的话直接计入制造费用就可以了
2020-09-02
发出委托加工物资(产成品用于二次加工)发出成本价为11000元的产成品时: 借:委托加工物资 11000 贷:库存商品 11000收到加工完成的物资加工费处理 收到30吨货物,其中10吨是二次加工的,加工费为200×10 = 2000元。取得加工费发票时(假设不考虑增值税): 借:委托加工物资 2000 贷:应付账款(或银行存款等 ) 2000收回物资入库 将30吨货物入库,其中20吨产成品成本11400元,10吨二次加工产品成本为发出成本11000元加上加工费2000元,总共11000 %2B 2000 = 13000元。 借:库存商品 (11400 %2B 13000 )24400 贷:委托加工物资 (11000 %2B 2000 %2B 11400 )24400
2025-04-14
你好,按200万元工程举一个例,
2020-09-06
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