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老师你好,我们公司在缴纳水电费取得发票后已计入成本,后续收取租户水电费并且开具发票确认收入并结转成本,那之前结转成本的我该怎么冲减之前

2021-07-22 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 22:09

同学你好 很高兴为你解答 是一个年度之内的吗

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快账用户9563 追问 2021-07-22 22:12

计入成本那些是以前年度的

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快账用户9563 追问 2021-07-22 22:13

现在我给租户开具发票确认收入,那我该怎么结转成本,按理说应该是冲减之前的成本,但分录我实在想不到怎么做

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齐红老师 解答 2021-07-22 22:13

借:其他业务成本 贷:盈余公积 未分配利润

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快账用户9563 追问 2021-07-22 22:15

都是红字的吗

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齐红老师 解答 2021-07-23 08:35

不是 这个是蓝字的分录

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同学你好 很高兴为你解答 是一个年度之内的吗
2021-07-22
同学你好 对的,做其他业务收入,收到的发票是其他业务成本 直接借其他业务成本 贷待摊费用 这样 2 正常结转就可以 3.借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款
2022-10-18
您好,您这种情况,您直接现在开一个红字信息表发给对方,让对方开一个红字发票发给你,然后再给你开一个证书的发票,你正常做到今年就行了,不需要考虑去年的以前的调整了。
2022-06-14
1.收到的水电费,借银行存款贷,主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷银行存款 2.都是全部做收入 水费可以差额交增值税
2020-11-27
您好,这个的话,是属于收入的,他们客户打款进来,我们正常做收入就可以
2024-07-19
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