你好 纳税调整明细表 扣除项目 其他填写张载金额
企业所得税年报需要调减没有发票的营业成本,在哪张表的哪一列调整
20年有一笔主营业务成本要调减,在企业所得税申报表里要填入哪个表哪一行?
我现在要调整2021年的成本,成本有问题,我需要摘出来,然后调整企业所得税,我在哪里调。
以前年度损益调整要填在企业所得税申报表哪一列
运费没有发票的需要做纳税调整 填在企业所得税申报表纳税调整里哪一个栏次里
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
我调整了 为啥主表是纳税调整减少额?
调增了 不允许抵扣是调增
是发票有问题 税务让调减成本 交税 那为啥主表是纳税调整减少额?不应该是纳税调整增加额? 请指教
截图你的纳税调整明细表
您能看到吗?
填写的是账载金额,你填写了税收金额里面了。
扣除项目 其他填写张载金额 2021-07-22 19:22 这个没有看到
老师 能在视同销售成本里调吗?
不可以 不能在这里面
老师 工资薪金 支出及纳税调整这里 工资往哪填?
职工薪酬明细表 这个表 你要调整啥业务
年度所得税汇算清缴报表 需要填写工资支出 这里怎么填
张载金额填写 账上计提的 实际金额填写实际发下去的 税收金额,填写允许抵扣的 没有扣除比例的,等于实际金额
非常感谢老师 谢谢
不用客气 工作愉快