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企业所得税年报需要调减没有发票的营业成本,在哪张表的哪一列调整

2021-07-22 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 19:22

你好 纳税调整明细表 扣除项目 其他填写张载金额

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快账用户9840 追问 2021-07-22 19:23

我调整了 为啥主表是纳税调整减少额?

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齐红老师 解答 2021-07-22 19:25

调增了 不允许抵扣是调增

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快账用户9840 追问 2021-07-22 19:28

是发票有问题 税务让调减成本 交税 那为啥主表是纳税调整减少额?不应该是纳税调整增加额? 请指教

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齐红老师 解答 2021-07-22 19:31

截图你的纳税调整明细表

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快账用户9840 追问 2021-07-22 19:35

您能看到吗?

您能看到吗?
您能看到吗?
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齐红老师 解答 2021-07-22 19:37

填写的是账载金额,你填写了税收金额里面了。

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齐红老师 解答 2021-07-22 19:37

扣除项目 其他填写张载金额 2021-07-22 19:22 这个没有看到

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快账用户9840 追问 2021-07-22 19:40

老师 能在视同销售成本里调吗?

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齐红老师 解答 2021-07-22 19:45

不可以 不能在这里面

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快账用户9840 追问 2021-07-22 19:47

老师 工资薪金 支出及纳税调整这里 工资往哪填?

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齐红老师 解答 2021-07-22 19:55

职工薪酬明细表 这个表 你要调整啥业务

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快账用户9840 追问 2021-07-22 19:56

年度所得税汇算清缴报表 需要填写工资支出 这里怎么填

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齐红老师 解答 2021-07-22 19:59

张载金额填写 账上计提的 实际金额填写实际发下去的 税收金额,填写允许抵扣的 没有扣除比例的,等于实际金额

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快账用户9840 追问 2021-07-22 20:00

非常感谢老师 谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-22 20:01

不用客气 工作愉快

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你好 纳税调整明细表 扣除项目 其他填写张载金额
2021-07-22
你好,不需要的,这个是汇算清缴,计算企业所得税的,还不需要另外的账务处理
2023-01-23
纳税调整明细表里面
2022-01-25
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
2024-05-30
你好,这个不需要具体填写的
2024-05-22
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