同学你好, 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数
老师,我司是购买方,收到红字发票,应该怎么做会计分录
购买方收到红字发票如何做账,税务如何处理
请问老师,我是购买方,收到红字发票该如何做账。
你好老师,收到购买方的红字发票信息表,我是销售方,应该如何开票?如果做账务处理?
购买方收到的红字发票如何做分录
你好老师公司2024年是小规模,25年变更成一般人啦,收到退个税手续费,税率按6还是1%算销项啊?
请问发票备注栏,工程各称多写地块两个字可以吗?例如:合同里工程名称xxxx,备注栏里写成xxxx地块,但合同名称又有xxxx地块两个字,可以吗?
之前预付的大额装修款借:预付账款贷:银行存款现在收到了专票,该怎么做账
机械租赁包含操作人员出租给甲方,那乙方操作人员工作费用可以做工作表入账吗
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
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增值税申报表怎么填呢
同学你好,填附表二中的进项转出;