演示账套

Q

19年12月份的原料发票做在20年的1月份，实际领用原材料是在20年，请问可以在20年汇缴清算扣除吗？

2021-07-21 14:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-21 14:08

你好，确实在20年使用的可以在20年扣除

快账用户7840 追问 2021-07-21 14:12

费用发票跨年入账了，不能在当年汇缴清算扣除吧

齐红老师解答 2021-07-21 14:18

你这个是材料，不是费用，发票虽然开了，但是你实际的投料是二零年才投的，完全可以在二零年前抵扣的。

快账用户7840 追问 2021-07-21 14:33

老师比如差旅费发票是19年12月份，报销在20年1月份，这个要算在哪年的呢？

齐红老师解答 2021-07-21 16:05

你好，这个要算19年的支出

快账用户7840 追问 2021-07-21 16:09

谢谢老师，以前年度餐饮企业液化气记入管理费，现在怎么调整呢

齐红老师解答 2021-07-21 16:46

你好、之前已经做了的不要去调整，后面可以计入成本

快账用户7840 追问 2021-07-21 16:50

老师能否写下分录谢谢

齐红老师解答 2021-07-21 16:52

你好，借主营业务成本或者原材料-燃料贷银行存款等

快账用户7840 追问 2021-07-21 16:53

谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-21 16:54

不客气，祝你成功。请为我五星好评，谢谢

你好，确实在20年使用的可以在20年扣除

2021-07-21

你好你之前18年的年报你做汇算了吗？你18年怎么做科目的

2021-07-14

你好，很高兴为你解答是按照在20年实际缴纳的金额统计

2021-05-22

你好这个在5月份回来了22万的人工票。是20年吗，你补上借以前年度损益调整，-人工费，贷其他应付款，借未分配利润贷以前年度损益调整，纳税调增20万，纳税调减22万，总体调减2万，纳税调整表扣除下面其他，

2021-05-13

同学，这个是不可以税前扣除的

2021-03-27

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