暂估商品是 我做的分录是 借库存 贷应付 那我下个月发票到了认证了之后 做 借库存 进项 贷应付 请问我这个账务处理对不对
你好，你需要做一个借应付账款贷库存商品的，因为你暂估的得红冲。
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老师我12月份暂估库存商品20000，分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000，借应付账款暂估20000，贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
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老师，请问收到进账发票，当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账？我领导说按暂估库存商品？分录如下： 借：库存商品 500 贷：应付账款 500 不是按下面分录？ 借：库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷：应付账款 500
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老师，请问下当月货已到仓库，对方未开具发票，那我当月暂估库，我看学堂都是 先借：库存商品，贷：应付账款 暂估款，第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票，借库存商品（未税部分），贷应付账款（未税部分），第二个月发票到了，再借应交增值税-进项税额，贷应付账款（进项税额金额），这样可以吗
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暂估商品是 我做的分录是 借库存 贷应付 那我下个月发票到了认证了之后 做 借库存 进项 贷应付 请问我这个账务处理对不对
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3月采购库存商品，发票开的是三月，但是发票未到，做的暂估入库借：库存商品-在途（价税合计）贷：预付账款4月发票到之后，红冲这笔分录后做分录借：库存商品-在库，进项税额；贷：预付账款请问下，发票应该附在哪一个月的凭证？
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老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
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就是我们企业是一般纳税人，给客户开票，但对方是特殊企业，免征增值税，那我们需要做什么账务处理吗，还是像平常一样做账就好
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老师，业务3有进账吗？
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你好老师，我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票，但对方是特殊企业免征增值税，请问我需要做什么账务处理吗？还是像平时一样做账就可以。
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老师，年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
粤公网安备 44030002003870号
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好 发票日期是4月份 那我4月份做暂估 然后5月份的时候做红冲 再入账 这样对吗
你好，可以这么做的。
也可以暂估跟支付货款在4月 然后5做份的话做冲销跟重新入账
你好，可以这么做的。
那结转成本的分录 我再4月做还是5越做比较好
好，你在几月份做的收入？
4月份做暂估跟支付的分录 然后5月不是要认证4月发票的嘛 然后我在5月做收入 跟结转成本 你看这样行不行的
你好，完全可以的，没有问题。
我之前不是分月的 比如说发票日期是4月我就做在4月的 购入 确认收入 跟结转都做在4月 这样有问题吗
你好，你的收入这个能随时变化吗？不开发票吗？就想知道你这个收入是根据什么来做的。
根据发票的 那我之前是不是都做错了呀
不对 我好像问反了 我想问的是 开票日期是4月 然后我把暂估跟支付做在4月 然后5月是认证4月发票的 我认证完之后 在5月做 借库存 进项 贷应付 这样可以不
你自己开发票四月份 借库存商品贷应付帐款 借银行贷主营业务收入，应交税费 借主营业务成本贷库存商品 应该这么做
开票日期是4月 然后我把暂估跟支付做在4月 然后5月是认证4月发票的 我认证完之后 在5月做 借库存 进项 贷应付 这样可以不
五月份借应付账款贷库存商品，然后做一个发票的，借库存商品进项贷应付账款，如果得多结转了成本差额，可以红冲借，主营业务成本负数，贷库存商品负数。
销售发票是在4月份开的 那我结转成本做在4月可以吧
对的，是的是14；56我给你写了分录。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。