老师，计提研发部人员本月RD01项目和RD02项目工资，是不是借：研发费用-人工费-RD01 3000 借：研发费用-人工费-RD02 1500 贷：银行存款3500，是这样吗？要写的这么详细吗？还是直接借：研发费用3500 ，我们是要申报高企的
你好，需要的。这个要进行分配的。
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老师，我问一下：计提研发人员的工资时，借；研发支出-费用化-**项目-工资 ，贷：应付职工薪酬；是不是还要做一笔，借：管理费用-研发费用，贷：研发支出-费用化-**项目-工资，两笔分录都要做好，月底再结转损益是吧？
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老师，我们公司申报高企，要求研发费用做一部分员工工资。那我每月计提工资用：借：研发支出—费用化支出—人员员工 贷：应付职工薪酬。 工资月末计提，但是研发支出月末也要结转。是不是一张分录做完，上边计提下边结转？
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老师，就是我在研发费用计提本月工资的时候，是借：管理费用-工资，研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷：应付职工薪酬，我们是有项目的，那么这几个项目我该怎么录入分录呢
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老师，工资都是这月发的上月工资，那么研发人员工资，在1月的记账里计提是借研发支出-费用化支出，贷应付职工薪酬，结转借管理费用，贷研发支出。到2月发放的时候，借应付职工薪酬，贷银行存款 这样对吗
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老师，计提研发部人员本月RD01项目和RD02项目工资，是不是借：研发费用-人工费-RD01 3000 借：研发费用-人工费-RD02 1500 贷：银行存款3500，是这样吗？要写的这么详细吗？还是直接借：研发费用3500 ，我们是要申报高企的
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我分录科目有没有写对？我怎么感觉应该是研发支出-费用化支出-人工费-RD01
你那个研发支出是资本化啊，后面再加一个费用化，就不对了啊
我是研发支出怎么就是资本化了？我都无法区分资本化和费用化，打算直接计入费用化
那你直接放到研发费用就可以的，不需要再加一个费用化支出的
研发费用压根就不是会计科目，老师就直接说详细点，这个分录怎么做？这个是高企申报要审核的，要求说要严谨
你留一个邮箱，我发给你最新的利润表，你用的利润表是旧的，需要升级了
849046385@qq.com还有分录也发下吧
发过去了，你看一下邮箱