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(麻烦老师接着回复下下面问题)就是开票的金额不用非得和之前结转的成本一样是吧?那如果不一样了,利润就有变,和报到税务局的数据不一样,这样后期还需要怎么调整?还有这些操作不需要反结账,就顺着这个季度往下做分录就行是吧?

(麻烦老师接着回复下下面问题)就是开票的金额不用非得和之前结转的成本一样是吧?那如果不一样了,利润就有变,和报到税务局的数据不一样,这样后期还需要怎么调整?还有这些操作不需要反结账,就顺着这个季度往下做分录就行是吧?
2021-07-21 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 11:55

可以不一样的,你收到了多少你结转多少,然后红冲多少 如果多做了你直接一块红冲了,后期也就是在你调整的当月申报所得税的话一块调整了。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:07

老师,您看下 他这个期初余额设置的有98000的应付账款 ,这个也必须要补回明细成本票冲是吧

老师,您看下   他这个期初余额设置的有98000的应付账款   ,这个也必须要补回明细成本票冲是吧
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齐红老师 解答 2021-07-21 14:09

你好对的是的,应该有明细的。

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:09

你看他的明细账。这里看不出来的,看明细账。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:23

这98000就是为了做成本捏的数,而且以前都没有账,更没有明细账

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:24

那你现在收到发票直接冲就可以了,你的应付账款没有二级科目,你冲的时候也没有二级科目,但是你看一下你现在增加上能可以吗?如果你二级科目没有,只有一个一级科目你使用了你,你在以后想增加二级科目你增加不了。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:25

这样的话开98000的票,随便开些明细够98000,开回来行吗?

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:27

你好,可以的,可以的。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:36

那有什么其他办法可以增加二级明细

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:37

你试一下你软件里面能增加不?不能增加的话,问一下你软件售后,他可以给你重新增加一个科目,把这个禁用了。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:38

这不是可以吗

这不是可以吗
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齐红老师 解答 2021-07-21 14:39

你好 是的可以的可以的

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:41

98000如果汇算清缴时候调增,小规模98000的税,是不是按98000*0.015=1470,交这些税也可以不补成本票

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:44

你好,你需要看一下,调增之后你的利润是多少?如果利润是98000的话,按照98000乘以2.5%缴纳。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 14:54

现在是利润的1.5%呀,您是指明年没有优惠政策的话是2.5%?

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齐红老师 解答 2021-07-21 15:00

你好,哪个政策税率是1.5%?目前现在的政策是2.5%,去年是5%,今年减半,所以是2.5%。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 15:00

如果是这样的话,往回补成本票要3个点,是不就不如年终一起调增交税合适,小规模这样操作的话正规吗?就是所有的只有销项,年终一起调增

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齐红老师 解答 2021-07-21 15:02

你好,但是你如果是买来销售出去的,没有进项发票,容易被认为是虚开发票吧,你不能一张没有吧。

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快账用户2093 追问 2021-07-21 15:25

哦哦,明白了适当的调增,适当的补成本票

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齐红老师 解答 2021-07-21 15:26

你好,对的是的,是这么做的。

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可以不一样的,你收到了多少你结转多少,然后红冲多少 如果多做了你直接一块红冲了,后期也就是在你调整的当月申报所得税的话一块调整了。
2021-07-21
你好;是的 利润亏损了不缴纳所得税的;但是假如你 有纳税调整事项会影响年应纳税所得额 ; 你注意下是否 发票都合理
2022-04-18
是的 资产负债表未分配利润期末减期初等于净利润的累计。
2021-03-11
同学你好,建议分着调
2024-07-04
你好,只要是固定资产耗用的,应该调到固定资产里。只是没有发票的部分如果计提折旧 ,应该 在汇算时调增。
2022-10-19
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