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老师 你好 请问一下 关于赠机 视同销售的问题 我们将其缴纳了增值税 然后其应收款项可以直接转入销售费用么 ???不是没有发票么 ,能税前扣除么

2021-07-19 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 16:11

同学你好 需要调增才可以的

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快账用户7428 追问 2021-07-19 16:12

就是这样会计处理是可以的 只是汇算清缴是税法是不认可的是么

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齐红老师 解答 2021-07-19 16:18

对的 是这样处理的哦 只不过汇算清缴要调增

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快账用户7428 追问 2021-07-19 16:48

请问 如果是跟对方签订的协议是 达到多少销售量10000台 给予100台货物赠机 这样的 该如何会计处理呢

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齐红老师 解答 2021-07-19 16:56

同学你好 你们送出去的那开发票吗

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快账用户7428 追问 2021-07-19 17:06

就是我们现在是 开出去了发票 但是对方打款回来的是 直接扣除了返利支付的

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齐红老师 解答 2021-07-19 17:16

你们赠送的也开发票了吗

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快账用户7428 追问 2021-07-19 17:17

没有开票呢

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齐红老师 解答 2021-07-19 17:24

没开发票赠送的部分那就做无票收入然后结转成本

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快账用户7428 追问 2021-07-19 17:27

可是差额怎么处理呢 现在是账上还挂着呢 他们少付了钱呀

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齐红老师 解答 2021-07-19 17:41

计入销售费用就行了 然后汇算清缴的时候调增

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快账用户7428 追问 2021-07-19 17:42

可是我们这个不也是算合理的费用么 也做视同销售 缴纳了增值税呢

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齐红老师 解答 2021-07-19 17:54

但是销售费用没有发票哦 你想想是不是

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快账用户7428 追问 2021-07-19 17:55

那最合适的操作是什么样的呢

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齐红老师 解答 2021-07-19 18:07

这个就是最合适的操作 视同销售 然后销售费用调增

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快账用户7428 追问 2021-07-19 18:12

就是不管怎么操作 这笔费用都需要调整么

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快账用户7428 追问 2021-07-19 18:13

就是不是我前面那样操作 单看这笔业务呢

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齐红老师 解答 2021-07-19 18:15

对的 这个都是需要调整的

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快账用户7428 追问 2021-07-19 18:16

就没有什么另一种模式是可以扣除的么

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齐红老师 解答 2021-07-19 18:19

除非你这个销售费用有发票

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