演示账套

我想请问一下小规模纳税人之前几个季度都没超额，现在这个季度其中一个月已经超过45万，那我后面两个月还能在开票吗，如果我后面两个月在开票的话会产生什么影响

2021-07-17 09:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-17 09:17

您好，再开发票，也是全额缴增值税，超过45万就没有优惠啦。这个季度全额缴纳增值税，你开多少税额就交多少

快账用户7674 追问 2021-07-17 09:21

之前没超额，现在最后两个季度一下子超额了开票金额增大会不会对税务局来讲不正常税肯定是开多少交多少

齐红老师解答 2021-07-17 09:22

那现在是不是你们行业销售的高峰期是的，那就不要紧。

快账用户7674 追问 2021-07-17 09:27

老师比如我这一季度的第一个月就已经超过45万然后后面两个月甚至是最后一个季度每个月都开跟这个月的差不多金额的发票，这样可以吗

齐红老师解答 2021-07-17 09:28

要是真实的，那就可以。

您好，再开发票，也是全额缴增值税，超过45万就没有优惠啦。这个季度全额缴纳增值税，你开多少税额就交多少

2021-07-17

你好，你的生产经营所得是什么征税方式的？如果是小规模，你看普通发票免增值税附加税的，就看你的生产经营所得是什么征税方式，如果是查账征税的，根据利润缴纳，你的利润是多少？利润100万以内的可以减半。

2022-11-18

您好，今年第一季度还是30万面增值税，从第二季度开始才是45万应交税费-应交增值税转营业外收入即可

2021-06-16

你好；你们自己可以设置每个月的开票金额；然后做累计计算公式；计算累计的收入

2022-05-30

是滚动计算的，这个滚动算的

2020-12-14

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