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麻烦老师帮忙看一下这道题

麻烦老师帮忙看一下这道题
2021-07-16 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-16 11:51

你好,需要计算做好了给你

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快账用户9058 追问 2021-07-16 11:53

老师,5,6,7三条可不可以麻烦您注明一下依据

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齐红老师 解答 2021-07-16 11:55

好的计算式我会标注一下的放心

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:13

1甲产品销项税额的计算 200*13%+2*9%=26.18

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:14

第一计算错了 甲产品销项税额的计算 300*13%+226/.13*13%=64

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:15

2.赠送乙产品的销项税额的 10*(1+12%)*13%=1.456

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:17

3可以抵扣进项税额是合计是 200*13%+2*9%+200*9%=44.18

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:18

4销售使用过且抵扣过的固定资产按照13%计算 6*13%=0.78

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:19

5.销售仓库缴纳增值税56*5%=2.8 2016年以前的不动产没有抵扣,按照简易计税

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:21

第三数字计算错误 可以抵扣进项税额是合计是 200*13%+2*9%+200*9%+30*13%*85%=733

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:22

本月应交增值税的计算是 64+1.456+0.78+2.8-77.33=8.294

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快账用户9058 追问 2021-07-16 13:29

老师,第三里面30×13%×85%错了吧,税额是30

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快账用户9058 追问 2021-07-16 13:30

另外进项税733是不是算错了

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齐红老师 解答 2021-07-16 13:47

嗯第三确实错了这里

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