咨询
Q

老师,我家去年12月份冲了11月份的发票,交税的时候是不是就自动把这冲账的发票在这个月减了呀,当时问税务有的说让我去大厅退税,税务大厅说报税时直接在当月减去行了,因为当时刚干还不太懂,觉得税控盘的数就是减了这块税,再减的话表就不平,因为忙就那样报了寻思以后有空再看看,后来我问了咱这里的老师也说要退税,我今天抽空扒拉出来看还是不需要退,

2021-07-15 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 17:19

这个是抵扣的 不是退税

头像
快账用户8940 追问 2021-07-15 17:20

就是直接从当月的税额里抵扣了是吧老师

头像
齐红老师 解答 2021-07-15 17:25

对的 是这样操作的

头像
快账用户8940 追问 2021-07-15 17:26

好的那我就放心了老师,谢谢

头像
齐红老师 解答 2021-07-15 17:29

附表四那个本期抵扣栏

头像
快账用户8940 追问 2021-07-15 17:31

老师,我没有填表四呀,我看税控盘上的数直接减去负数发票的数了,我家11月是开了3%的发票,12月冲了开的是免税发票

头像
齐红老师 解答 2021-07-15 17:36

你的金税盘没有抵扣的吗

头像
快账用户8940 追问 2021-07-15 17:47

老师,我不懂,金税盘直接抵扣这块需要报表四是吗?我就是直接按金税盘上的销售额数减去免税销售额的数报的表,老师,您看看我拍给你的,补交那块税是开票税率开错了,应该是3%,开1%了,

老师,我不懂,金税盘直接抵扣这块需要报表四是吗?我就是直接按金税盘上的销售额数减去免税销售额的数报的表,老师,您看看我拍给你的,补交那块税是开票税率开错了,应该是3%,开1%了,
老师,我不懂,金税盘直接抵扣这块需要报表四是吗?我就是直接按金税盘上的销售额数减去免税销售额的数报的表,老师,您看看我拍给你的,补交那块税是开票税率开错了,应该是3%,开1%了,
老师,我不懂,金税盘直接抵扣这块需要报表四是吗?我就是直接按金税盘上的销售额数减去免税销售额的数报的表,老师,您看看我拍给你的,补交那块税是开票税率开错了,应该是3%,开1%了,
头像
齐红老师 解答 2021-07-15 18:10

这个购买的时候需要填写附表四本期发生 然后抵扣的时候填写本期抵减

头像
快账用户8940 追问 2021-07-16 08:20

老师,这个数据报的没有错是吧,我就是想搞清楚我这个情况按照税控盘的销售额报税是准确的数据就放心了,因为我家还有一个户是这个情况,冲了好几十万,如果不对就多交好多税。至于老师您说的当时应该报表四,我没有报还需要改吗老师

头像
齐红老师 解答 2021-07-16 08:24

收到金税盘发票的时候没有填写附表四吗

头像
快账用户8940 追问 2021-07-16 08:52

没有写呀老师,那时候刚接手,也不太懂,就按照税控盘上的数据报了,当时问税务,税务也没给我说明白

头像
齐红老师 解答 2021-07-16 09:06

那你没写就没法抵扣 得作废之前的申报然后填写才可以

头像
快账用户8940 追问 2021-07-16 09:08

那我交的税是对的吧

头像
齐红老师 解答 2021-07-16 09:14

嗯 这个是正确的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个是抵扣的 不是退税
2021-07-15
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
同学你好,1、我们先说税的,每个月是否需要缴纳增值税,取决于销售额减进项税后,是否有正数余额,如果是0,或是负数,那就没有要缴纳的增值税,2、再说红字发票的,如果是跨月发票需要作废的,(因为作废是当月才可以,所以跨月的只能是冲红)它是那个月份开具红字发票,就抵 减当月正数发票;用抵减后的销项发票,再减去进项发票,如果有正数余额,那这个月份就需要缴纳增值税,
2021-08-07
你好;  1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦  ?  你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦   
2022-10-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×