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小规模季度申报,没超过45万,主表填第10行就吗?是填不含税销售额吗?

2021-07-15 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 15:49

你好,登记的类型是个体户,还是公司? 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 15:53

是公司!是在第10行填不含税销售额吧? 附表直接确定就可以了吧?

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齐红老师 解答 2021-07-15 15:53

你好,在小微企业免税销售额栏次填写不含税收入,附表不用填写什么数据 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 15:54

18行税额需要填写吗?

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齐红老师 解答 2021-07-15 15:55

你好,能提供一下申报表图片吗,我需要看18行的内容是什么

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快账用户9512 追问 2021-07-15 15:59

图片怎么总上传不上去,我看本期免税额和实际税额不符,是按1%征收的,感觉实际税额是3%

图片怎么总上传不上去,我看本期免税额和实际税额不符,是按1%征收的,感觉实际税额是3%
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齐红老师 解答 2021-07-15 16:01

你好,18行的本期应纳税额减征额不需要填写 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 16:06

我就只填写10行就行,然后金额为季度不含税销售额

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齐红老师 解答 2021-07-15 16:07

你好,是的,是这样的 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 16:17

那附加税申报是不是也都在应税项填不含税金额?

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齐红老师 解答 2021-07-15 16:18

你好,附加税根据增值税申报,而不是根据收入 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 16:19

水利基金不是要填不含税收入吗

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齐红老师 解答 2021-07-15 16:20

你好,水利基金是按不含税收入申报 问题水利基金也不是附加税啊。

你好,水利基金是按不含税收入申报
问题水利基金也不是附加税啊。
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你好,登记的类型是个体户,还是公司? 
2021-07-15
您好,学员,销售货物开具普通发票相应收入应填写主表“货物及劳务”列第9栏“(四)免税销售额”、第10栏“其中小微企业免税销售额”(如为个体纳税人,填写第11栏“未达起征点销售额”),同时对应的免税额填写主表第17栏“本期免税额”、第18栏“其中:小微企业免税额”(如为个体纳税人,填写第19栏“未达起征点免税额”)。
2022-01-05
是的, 就是这么填写的
2021-07-09
你好,只有普票的话,那么销售额直接填写进去就可以的
2021-10-24
你好 是的是这样操作的
2021-10-24
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