你好 那你 这个就去调整纳税调整表。 比如考虑你们 调整费用即可。 比如没有发票 调增费用 增加应纳税所得额 。成本 不建议去调整的
老师好,我们公司2018年多缴了企业所得税,我不想退税,直接调账的话应该怎么调呢?
请问老师,我们公司做了两套帐,代理公司一套我们一套,20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税,而代理公司记了,现在附加税退回来了,我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
你好,老师,我们公司2020年所得税多缴了600元,税官员说不退的话,要把帐调平,应该怎么调呢?
老师你好,我们第一季度预缴企业所得税,年度汇算清缴时要把之前的税退了,税务那边说要退税就得查账,要不然我就把税调平,我想问一下这种有什么办法调吗
管家婆显示没有软件狗无法接入
老师,您好!代扣代缴的养老金个人部分,是走其他应收款还是走其他应付款科目呀
老师你好,我们中财务公司,2023年的时候接了一家一般纳税人,他们只给了一个基本户,今天又给了一个一般户,但我们期初没有录过一般户的期初,现在我们要怎么处理一般户的期初?
合伙企业里面除个自然还有企业,经营所得税是只申报自然人吗,然后是按占股比例分配费用吗
老师,我接了一家小规模纳税人,什么时候建帐,
公司有应付账款,挂账时间已经超过两年,对方单位已失联,账务上是不是结转到营业外收入?如果将应付账款这样结转到营业外收入,是否需要交纳增值税和企业所得税?
老师,一般纳税人简易办法开具的3个点专票可以用进项抵扣吗?
公司用银行账户购买的理财产品,随时可赎进赎出,保本,怎么做分录?(理财收益是结息在理财账户中的) 购买时,赎回时,结息收入怎么做~
老师,所得税汇算清缴时,基本信息的科技型中小企业的填写,是按什么填
老师,24年暂估的费用,25年汇算清缴前未取得发票,怎么做账,税务怎么处理
什么时候调?
得调多少呢?
得调到要交600元税吗?
要找到原来2020年报的汇算清缴报表那里去调吗?
你好现在就申请调整的; 你现在不是要退税吗 ?你反推 比如 你 600 是应交税费 = 利润总额 *税率 把你利润总额增加 这么多就可以了。 是的。去年 2020年年报去改哈
麻烦你看看我利润总额得调多少合适?
你好 你反推下。 你原来所得税当年税率是多少 还得去看看当时你利润是亏损了还是盈利的
我发给你了,你帮我看看呗,陕西的公司,所得税应该是5%
你好 利润总额 = 应交所得税 600 除以 5% 这样计算出来利润总额要增加 12000才行的。 你到时去调整你费用增加12000就行了。
我只调这些就行吗?这个数会不会去自动弥补亏损了?
你好还得去看你之前亏损不 ; 如果不亏损就调整 这个 金额 费用就行了。 如果亏损了 就会自动弥补的。 你注意去看你年报
我发给你的表,2019年,2020年都是有亏损的
那你这个就还得把亏损的部分金额 一起来算 。总得亏损金额 %2B应交的 税费这部分合计来调整 费用 。 你问下税务局是否可以写情况说明直接放弃退税吧 或者申请以后抵减。 不然你调整的金额 大了
这个12000是不是得加上2019年,2020年的亏损100万
嗯是的。这样金额太大了。 你 直接找税务局申请放弃退税吧 或者是申请以后抵减 ;
你好,可以申请吗?
我看好多地方税务局可以的 不然你损失太大了。 这些亏损以后还可以弥补的
对啊,我也是这样想的,
去申请先看看。 你就跟 税务局说明你公司实际情况。 看他们怎么说
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你