你好 那你 这个就去调整纳税调整表。 比如考虑你们 调整费用即可。 比如没有发票 调增费用 增加应纳税所得额 。成本 不建议去调整的
老师好,我们公司2018年多缴了企业所得税,我不想退税,直接调账的话应该怎么调呢?
请问老师,我们公司做了两套帐,代理公司一套我们一套,20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税,而代理公司记了,现在附加税退回来了,我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
你好,老师,我们公司2020年所得税多缴了600元,税官员说不退的话,要把帐调平,应该怎么调呢?
老师你好,我们第一季度预缴企业所得税,年度汇算清缴时要把之前的税退了,税务那边说要退税就得查账,要不然我就把税调平,我想问一下这种有什么办法调吗
老师您好,请问:公司原来有一名退休人员负责卫生管理工作,入账工资并报个税,现在不做工资改为卫生管理费,并让其领现金,没有给公司开发票,企业所得税能税前扣除吗?
电子税务局在哪里可以查到上个月的开票汇总?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
老师,请问财务软件里银行存款和每月银行公户导出来的回单有什么勾稽关系
老师,2月所属期增值税逾期了,我可以申请首次免罚,请问老师,我接下来怎么做,先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了?
年报,汇算清缴,调了所得税报表,财务报表是按调整后报还是调整前报
老师,个体户查账征收的24年11月份已注销,今年就不用在做汇算B表了吧
股东在AB公司都有股份,股东的房子在去年年底租给A公司变更营业地址了,她忘记在今年2月份底的时候把房子卖给B公司,A公司现在需要变更营业地址吗?都是AB公司都是认识的人。
什么时候调?
得调多少呢?
得调到要交600元税吗?
要找到原来2020年报的汇算清缴报表那里去调吗?
你好现在就申请调整的; 你现在不是要退税吗 ?你反推 比如 你 600 是应交税费 = 利润总额 *税率 把你利润总额增加 这么多就可以了。 是的。去年 2020年年报去改哈
麻烦你看看我利润总额得调多少合适?
你好 你反推下。 你原来所得税当年税率是多少 还得去看看当时你利润是亏损了还是盈利的
我发给你了,你帮我看看呗,陕西的公司,所得税应该是5%
你好 利润总额 = 应交所得税 600 除以 5% 这样计算出来利润总额要增加 12000才行的。 你到时去调整你费用增加12000就行了。
我只调这些就行吗?这个数会不会去自动弥补亏损了?
你好还得去看你之前亏损不 ; 如果不亏损就调整 这个 金额 费用就行了。 如果亏损了 就会自动弥补的。 你注意去看你年报
我发给你的表,2019年,2020年都是有亏损的
那你这个就还得把亏损的部分金额 一起来算 。总得亏损金额 %2B应交的 税费这部分合计来调整 费用 。 你问下税务局是否可以写情况说明直接放弃退税吧 或者申请以后抵减。 不然你调整的金额 大了
这个12000是不是得加上2019年,2020年的亏损100万
嗯是的。这样金额太大了。 你 直接找税务局申请放弃退税吧 或者是申请以后抵减 ;
你好,可以申请吗?
我看好多地方税务局可以的 不然你损失太大了。 这些亏损以后还可以弥补的
对啊,我也是这样想的,
去申请先看看。 你就跟 税务局说明你公司实际情况。 看他们怎么说
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你