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你好,老师,我们公司2020年所得税多缴了600元,税官员说不退的话,要把帐调平,应该怎么调呢?

2021-07-15 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 11:33

你好    那你 这个就去调整纳税调整表。 比如考虑你们 调整费用即可。 比如没有发票  调增费用  增加应纳税所得额 。成本 不建议去调整的 

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快账用户1503 追问 2021-07-15 11:34

什么时候调?

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快账用户1503 追问 2021-07-15 11:34

得调多少呢?

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快账用户1503 追问 2021-07-15 11:35

得调到要交600元税吗?

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快账用户1503 追问 2021-07-15 11:37

要找到原来2020年报的汇算清缴报表那里去调吗?

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齐红老师 解答 2021-07-15 11:44

你好现在就申请调整的;  你现在不是要退税吗 ?你反推  比如  你 600 是应交税费    = 利润总额 *税率     把你利润总额增加  这么多就可以了。   是的。去年 2020年年报去改哈  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:00

麻烦你看看我利润总额得调多少合适?

麻烦你看看我利润总额得调多少合适?
麻烦你看看我利润总额得调多少合适?
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齐红老师 解答 2021-07-15 12:08

 你好 你反推下。 你原来所得税当年税率是多少    还得去看看当时你利润是亏损了还是盈利的  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:10

我发给你了,你帮我看看呗,陕西的公司,所得税应该是5%

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:17

 你好            利润总额  = 应交所得税 600 除以 5%  这样计算出来利润总额要增加 12000才行的。   你到时去调整你费用增加12000就行了。      

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:20

我只调这些就行吗?这个数会不会去自动弥补亏损了?

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:20

 你好还得去看你之前亏损不 ; 如果不亏损就调整 这个 金额  费用就行了。 如果亏损了 就会自动弥补的。 你注意去看你年报  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:21

我发给你的表,2019年,2020年都是有亏损的

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:22

那你这个就还得把亏损的部分金额    一起来算 。总得亏损金额  %2B应交的 税费这部分合计来调整 费用 。 你问下税务局是否可以写情况说明直接放弃退税吧   或者申请以后抵减。 不然你调整的金额 大了  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:22

这个12000是不是得加上2019年,2020年的亏损100万

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:23

  嗯是的。这样金额太大了。  你 直接找税务局申请放弃退税吧 或者是申请以后抵减  ;  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:23

你好,可以申请吗?

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:29

   我看好多地方税务局可以的    不然你损失太大了。 这些亏损以后还可以弥补的  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:30

对啊,我也是这样想的,

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:34

 去申请先看看。 你就跟 税务局说明你公司实际情况。    看他们怎么说  

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快账用户1503 追问 2021-07-15 12:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-15 12:37

 没事的; 希望能帮到你  

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你好    那你 这个就去调整纳税调整表。 比如考虑你们 调整费用即可。 比如没有发票  调增费用  增加应纳税所得额 。成本 不建议去调整的 
2021-07-15
不是调账,这个实务中是去调18年汇算清缴表,应补退税额/10%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 不是小型微利这个企业10%换成25% ,这个调是汇算清缴表纳税调整表中扣除下面其他或者是特殊纳税调整事项中其他
2020-10-11
这个对应是填写纳税调整表,去调平这个,不是直接调账,
2021-02-03
你好你这个亏损了多少?一整年下来。
2023-06-06
同学,你好 税务打电话说要我们办理退税,税务局都通知了,那你最好办理一下2015年的退税
2024-07-26
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