你好 那你 这个就去调整纳税调整表。 比如考虑你们 调整费用即可。 比如没有发票 调增费用 增加应纳税所得额 。成本 不建议去调整的
老师好,我们公司2018年多缴了企业所得税,我不想退税,直接调账的话应该怎么调呢?
请问老师,我们公司做了两套帐,代理公司一套我们一套,20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税,而代理公司记了,现在附加税退回来了,我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
你好,老师,我们公司2020年所得税多缴了600元,税官员说不退的话,要把帐调平,应该怎么调呢?
老师你好,我们第一季度预缴企业所得税,年度汇算清缴时要把之前的税退了,税务那边说要退税就得查账,要不然我就把税调平,我想问一下这种有什么办法调吗
外贸公司实际支付的运保费高于CIF计价的报单上的,差额部分通常由哪方负担?如何入账?
老师,个税汇算清缴如果应纳税额是2000左右,是合并申报还是单独申报合适?谢谢
请问老师,高管年薪制,每月只发50%,请问剩余需要每月计提
请教老师,定期定额的个体工商户,在对公账户上给临时工发的报酬,(1)是否需要进行个人所得税申报?(2)是按劳务所得申报,还是接工资薪金(综合所得)申报?(3)如果进行了个税申报,是不是就会被改成查帐佂收?
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
什么时候调?
得调多少呢?
得调到要交600元税吗?
要找到原来2020年报的汇算清缴报表那里去调吗?
你好现在就申请调整的; 你现在不是要退税吗 ?你反推 比如 你 600 是应交税费 = 利润总额 *税率 把你利润总额增加 这么多就可以了。 是的。去年 2020年年报去改哈
麻烦你看看我利润总额得调多少合适?
你好 你反推下。 你原来所得税当年税率是多少 还得去看看当时你利润是亏损了还是盈利的
我发给你了,你帮我看看呗,陕西的公司,所得税应该是5%
你好 利润总额 = 应交所得税 600 除以 5% 这样计算出来利润总额要增加 12000才行的。 你到时去调整你费用增加12000就行了。
我只调这些就行吗?这个数会不会去自动弥补亏损了?
你好还得去看你之前亏损不 ; 如果不亏损就调整 这个 金额 费用就行了。 如果亏损了 就会自动弥补的。 你注意去看你年报
我发给你的表,2019年,2020年都是有亏损的
那你这个就还得把亏损的部分金额 一起来算 。总得亏损金额 %2B应交的 税费这部分合计来调整 费用 。 你问下税务局是否可以写情况说明直接放弃退税吧 或者申请以后抵减。 不然你调整的金额 大了
这个12000是不是得加上2019年,2020年的亏损100万
嗯是的。这样金额太大了。 你 直接找税务局申请放弃退税吧 或者是申请以后抵减 ;
你好,可以申请吗?
我看好多地方税务局可以的 不然你损失太大了。 这些亏损以后还可以弥补的
对啊,我也是这样想的,
去申请先看看。 你就跟 税务局说明你公司实际情况。 看他们怎么说
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你