老师好！请问小规模财务报表季报＂本月数＂应该是填二季度的数吗？

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• 为职工理发支付理发师费用合计3920，其中需代扣个税640，我3月份挂账:借:应付职工福利3920 贷:其他应付款xx 3920 4月份第一笔做代扣个税640，代扣640是和本月员工个税1000一起在税务申报，银行扣款合计1640；第二笔支付理发师费用3280元，请问这两笔分录怎么做账，把其他应付款冲掉

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