你好,是的,是这样的
老师,员工自己的车开出去办事车辆燃油费,入管理费用的差旅费,对吧?
老师,员工自己的车外出办事,报销加油费。也可以入管理费用-车辆费这个科目吧
老师,员工出去办事车加油费,是他自己的小车。那入了管理费用-福利费
员工在办理公事时,打车所产生的交通费。应该进管理费用-车辆费-其他车辆费吧?应该进办公费吗?还是差旅费?
老师账上没有车辆,请问员工用自己车出去办事,拿油费发票报销合理吗?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗