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5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子

2021-07-13 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 18:17

你好,是汇算清缴补交的所得税?

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快账用户7718 追问 2021-07-13 18:21

不是,是3月份季报的所得税,忘记计提了

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齐红老师 解答 2021-07-13 19:07

你好,3月份季报的所得税,忘记计提。补计提,缴纳,结转的分录是 借:所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:本年利润,贷:所得税费用 

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