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小规模纳税人2季度收入50000元,其中小商品竹简1000元3%,5%税率4000元,增值税申报表怎么填?填在免税销售额其中1、小微企业免税销售额拦,2、未达起征点销售额,3、其他免税销售额,请问填在哪一拦?

2021-07-13 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 12:52

您好 请问是公司还是个体工商户

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快账用户3742 追问 2021-07-13 13:18

老师,您好,小规模公司国企

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:19

那一起填入小微企业免税销售额拦

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快账用户3742 追问 2021-07-13 14:28

1、可要分货物填入第一列的第十行,停车场停车费填入第二列的第十行,对吗?2、那本期应纳税额丶,本期应纳税额怎么本填,本期免税额怎么填?

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:31

不超过45万销售额不需要分开填写 合并填写9.10栏就好了

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快账用户3742 追问 2021-07-13 14:37

那么都填在第二列,服务丶不动产和无形资产的第十行行吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 14:41

销售商品的话 填销售商品的销售额 服务填服务的 

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快账用户3742 追问 2021-07-13 16:30

关键税务局没有认定啊,就100元钱

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:30

那就填第二列,服务丶不动产和无形资产的第十行吧

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快账用户3742 追问 2021-07-13 16:35

税务局查到也没有什么问题吧?

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快账用户3742 追问 2021-07-13 16:37

营业执照上旅游产品的研发、制造、销售,这样可以卖不是自开发的旅游产品?

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:42

是的 税务局查到也没有什么问题

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