老师你好！我去年12月了一张发票因对方业务取消了，冲红了，后来不用再开了，我的会计分录把原来开的发票做了经字，增值税这块的会计分录要怎么处理呢
你好，增值税也是红字。
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
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老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
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老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
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老师结转的增值税要不要红字，这个冲红了不开了，税要留底冲下一期的
你好，你是销售方还是购买方？
我们销售方
你好，红字的销项直接冲减当月的销项就可以了。还是你这月没开发票？没有销项？
这个冲红的发票不用再开了，税已经抵了其它项目开的发票销项税了
做了这一个分录了
你好，就把你当时开的蓝字发票红冲就可以了。
你好，可以这样处理。
那之前结转的增值税需要再做一个红字吗
你好，不用，税你已抵其他项目的销项了。