老师，我们支付给其他公司家电配送费了，对方公司也开票给我们了，然后做会计分录呢
可确认为销售费用-运输费
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看是，我想问下，我们公司开票给对方公司了，对方公司收到发票后已经认证了，然后对方也不愿意给我们付货款了，怎么做分录
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老师，我们支付给其他公司家电配送费了，对方公司也开票给我们了，然后做会计分录呢
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就是我们做设计，然后分了一部分交给其他公司做，就是这家公司给我们开的票我们记成本还是记费用呢
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老师，我们是一家做工程的公司，给另外一家公司支付了一笔钱，转账附言是工资，对方公司没有给我们开票，应该怎么做账呢？之后也不会给我们开票
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老师配送公司配送费厂家给报，每月给厂家开发票次月或者更久厂家给回款，现在把配送业务外包给了另一个公司，我们扣8个点然后给外包公司结配送费，厂家这块还是我们给开发票然后给我们回款，我的问题是外包公司不能给我们开足额的配送费发票，因为给我们税点了，我们这块费用票不够有利润，老师这个业务帮我捋一下呗
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老师差额征收，先取得分包发票，全额做了成本，然后取得扣税凭证的时候再做借应交增值税销项抵减，贷主营业务成本取得扣税凭证指的是啥是不是根据开出发票的这个扣除额
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老师，我们应收客户100，同时我们还应付客户60，互相有业务，我们根据差额给客户开票，还是各自开票
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老师，财务报表要求列出每个科目的期末余额明细，这是什么意思，是要资产负债表和利润表中显示出2级，3级的余额吗？
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老师，这段话里的取得扣税凭证，只的是啥，就是以开出发票里面的那个扣除部分再做，借销项税额抵减，贷主营业务成本吗？这个主营业务成本是不是还得写到二级明细，需要做账。一般纳税人发生成本费用：借“主营业务成本”等，贷“应付账款”等。取得扣税凭证且纳税义务发生：借“应交税费——应交增值税（销项税额抵减）”或“应交税费——简易计税”，贷“主营业务成本”等。小规模纳税人发生成本费用：借“主营业务成本”，贷“应付账款”等。取得扣税凭证且纳税义务发生：借“应交税费——应交增值税”，贷“主营业务成本”。
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老师那选择差额征收，如果当月有进来的票开票的时候还没有扣除，需要做账吗？怎么做
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老师，学校是营利性技工学校，收取的费用需要交增值税吗？
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请问，增值税超500万了，系统提示要转一般纳税人，可以调整报表吗？因为是体育行业，收场地服务费，培训费，比如有些储值的，未消费的也确认了收入
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老师，选择差额征收全额开票，具体做账的时候是按开出的全额发票做，借银行存款，贷主营业务收入，贷应交增值税销项税额，那取得的发票怎么做账，比如取得一张500税率为1的发票，就借主营业务成本500/1.05借，应交增值税销项抵减500/1.05*0.05贷银行存款吗
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所得税汇算清缴时有一笔收入和成本漏报了，如果改第四季度财务报表会产生所得税和滞纳金，能不改第四季度财务报表直接改财务年报吗？
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老师，资金需要量=(基期资金平均占用额—不合理资金占用额)*(1+预测期销售增长率)是乘以还是除以(1+预测期资金周转速度增长率)？为何中级和税务师教材对这个公式不同？
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要是我们支付对方公司家电配送费了，但是对方公司未开票给我们呢，这样如何出账呢
会计分录是一样的，只是没有发票，汇算清缴时要调增，要交企业所得税
不是应该借挂其他应付款吗
如果后期会来票，挂其他应付款
老师，我们支付给其他公司家电配送费了，对方公司也开票给我们了，然后做会计分录呢
借：销售费用-运输费 贷：银行存款
放在销售费用-其他可以吗，那支付人力公司的临时劳务费呢
建议计入销售费用-运输费。
那支付人力公司的临时劳务费呢
可计入管理费用-劳务费