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Q

利润1561215.8.符合小微企业，请问如何计算企业所得税额？

2021-07-12 11:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 11:17

100万乘以2.5%，加上561215乘以10%，减去第一季度预缴。

快账用户4495 追问 2021-07-12 11:23

老师好！我公司是总公司，分公司未正式营业，请问总公司的企业所得税申报表是直接提交吗？还是还有什么项目需要填写？

齐红老师解答 2021-07-12 11:26

要非独立核算的话，所得税你们需要在一块儿申报。

快账用户4495 追问 2021-07-12 11:29

是非独立核算。请问如何填报才能体现总分公司一起申报？

齐红老师解答 2021-07-12 11:31

出一个合并报表就可以的。

齐红老师解答 2021-07-12 11:31

里面都是你们合计的数据。

快账用户4495 追问 2021-07-12 11:33

电子税务局默认的申报表就是合并报表吗？

齐红老师解答 2021-07-12 11:35

你好是的，需要你们自己填写。

快账用户4495 追问 2021-07-12 11:36

请问你们有样板吗？

齐红老师解答 2021-07-12 11:39

你好，没有的，你可以看一下合并报表的课程。

100万乘以2.5%，加上561215乘以10%，减去第一季度预缴。

2021-07-12

你好 100万乘以22.5%，加上1703347*10% 这些

2021-07-13

您好这样的，100*2.5%%2B190*10%=21.5 这样计算的

2022-01-18

您好，利润总额*20%或者利润总额的50%*20%

2019-12-26

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