老师早上好 我是劳务公司的 我请教下第二季度开出发票后还有很多人工工资没有付款 导致收入跟成本相差太大 这样话我就得多交税了 现在是想做暂估成本 我要怎么做呢？要什么资料？怎么做分录？
您好，没有付款可以计提工资。借主营业务成本，应付职工薪酬
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老师您好，请问下我们是工程咨询公司，主要是做土地规划这块，我们成本就是人工，打印资料，打点相关项目人员，我们这个月开票200多万，但是没有收到成本票，我们想暂估成本请问怎么做分录，后期收到发票又怎么做分录更为准确呢？
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徐老师您好！我们是建筑幕墙公司的，这季度的利润有点高，因为有部分人工费要付给劳务公司的，还没收到发票，我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本，现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里，现在不知道怎么做分录，还请老师指导一下，还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢？谢谢
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老师早上好 我是劳务公司的 我请教下第二季度开出发票后还有很多人工工资没有付款 导致收入跟成本相差太大 这样话我就得多交税了 现在是想做暂估成本 我要怎么做呢？要什么资料？怎么做分录？
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老师，建筑劳务公司，给私人转款金额超大，没有发票进来，导致于企业所得税很多，又不交，我做暂古成本也越来越大，我都不敢做了，我问老板要票，老板让我结转成本，我这没票怎么能入成本啊！我不做了，老板说还是让我做，我就写一分关于这些税法触犯后，会有什么样后果，这些后果他已知晓，到还是强烈要求打白条人工费入成本，这件事，让他签字，以后出事了，我拿出来他签字的东西，我可以洗脱吗？还是就是写这样的模板有吗？
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老师请问一下这个账，怎么处理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就为了少上企业所得税，暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42，就做平了，把成本也转了，借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多，我怎么把三季度暂估款冲平，是借应付账款，贷工程施工，那成本怎么做分录呢？求速解，谢谢利润都负了
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甲企业2×19年12月份购入一台需要安装的生产用设备，增值税专用发票上注明的设备价款为100000元，增值税税率为13%。发生运杂费6000元，增值税为540元；发生安装费4000元，增值税为520元。全部款项已用银行存款支付。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计净残值为10000元，预计使用年限为5年。要求：(1)编制设备入账的相关会计分录。(2)分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算该设备2×20年和2×21年的折旧额。
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2023年1月1日，A公司以银行存款1 000万元购入丙公司股份，另支付相关税费 10万元，准备长期持有。A公司持有的股份占丙公司有表决权股份的30%，对丙公司的财务和经营决策具有重大影响。投资日丙公司可辨认净资产的公允价值为4200万元（与账面价值相等）。2022年度，两公司实现净利润400万元，A公司按投资比例确认应享有的份额。2023年12月31日，两司召开股东大会，股东大会决定分派现金股利120万元，A公司按照投资比例确认应享有的份额。 公司按投资比例确认应享有的份额。2024年2月1日，收到丙公司的现金股利。2024年3月A公司出售对丙公司的全部投资，收到出售价款1200万元已存入银行，不考虑其他税费。 要求：根据上述业务逐笔编制A公司对丙公司长期股权投资相关的会计分录
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月工资25000，三险一金3500，赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴（13）
粤公网安备 44030002003870号
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计提工资？我们是劳务公司 付工人那些是直接记成本了 哪种暂估成本的是怎么做？
您好，不计入应付职工薪酬就计入应付账款，看您和劳动者关系
暂估成本的时候需要什么材料吗
您好，只要需要计提的依据，收入成本配比资料
老师 不是很理解 之前也没有做过劳务的 依据是什么
您好，就是权责发生制需要支付的工资表等
如果叫他们去代开回来 是不是就不用做工资表了？
您好，是的，您的理解非常正确
摘要写计提劳务费 借主营业务成本-人工费 贷 其他应付款 还是应付账款 这样可以吗
您好，应付账款更合理
好的 谢谢老师
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持