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Q

补交2018年的残保费，怎么写分录和摘要？要不要计提？要不要调整以前年度的利润分录？麻烦写完整的出来

2021-07-12 06:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 06:31

借:以前年度损益调整贷:银行存款借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整

快账用户4397 追问 2021-07-12 06:41

我连续问了几个问题，麻烦分开作答哦

快账用户4397 追问 2021-07-12 06:42

你这个是回答第几个问题？

齐红老师解答 2021-07-12 06:43

摘要写补2018年残保金，不需要计提的

齐红老师解答 2021-07-12 06:43

我这个是补缴的会计分录

快账用户4397 追问 2021-07-12 06:45

就是按着这个写，一切搞掂了，对吗？

齐红老师解答 2021-07-12 06:46

对的，没错跨年的用以前年度损益

借:以前年度损益调整贷:银行存款借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整

2021-07-12

具体的是什么原因需要调整管理费用，不允许抵扣企业所得税，你在汇算清缴的时候已经调增吗？

2021-11-15

你好，汇算清交之前发下去，不需要调增的，借，应付职工薪酬工资，贷，银行存款，不需要调整报表。

2023-03-25

你好，想税前扣除，去改下之前年报，纳税调减，那需要对应这个是不是有退税，和补税没有不做所得税分录借以前年度损益调整贷应交税费，借未分配利润，贷以前年度损益调整

2021-05-27

你好！这个不是说想调减哪个就能直接调减的，你要有具体业务才行。要有具体业务才能做分录。比如是分红，还是之前少做了费用之类

2024-04-23

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