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老师你好!我们公司现在准备申请高新企业,前期准备就是把研发人员的工资、社保、公积金归集 计提工资 借:研发支出-费用化-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保、公积金 借:研发支出-费用化-社保 研发支出-费用化-公积金 管理费用-社保 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-社保/公积金 这样计提对吗?

2021-07-11 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 16:48

你好,这个管理费用是什么意思

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快账用户2095 追问 2021-07-11 16:49

就是管理人员的工资

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快账用户2095 追问 2021-07-11 16:55

老师你好!这样计提对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-11 17:21

你好,那这样计提没有问题

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快账用户2095 追问 2021-07-11 17:29

发放工资 借:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 应交税费-个人所得税 贷:银行存款 会计分录对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-11 18:07

不对,个税不是在借方,应该是贷方

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齐红老师 解答 2021-07-11 18:07

你之前社保入的其他应付款吗?

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你好,这个管理费用是什么意思
2021-07-11
你好,你这里关于社保公积金,工资处理没问题,正确的
2021-09-14
是的您做的是正确的
2024-12-13
你好,应付职工薪酬工资其他应收款个人承担的社保公积金其他应收款个人承担的个税。
2021-05-27
您好,对的,您的思路是正确的。
2024-11-11
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