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老师:小微企业用的是小企业会计准则。利润总额是负数,在企业所得税报表里面还要不要填?

2021-07-11 07:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 07:27

你好需要填写 利润总额按负数填写,填写本年累计数

你好需要填写 利润总额按负数填写,填写本年累计数
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快账用户9435 追问 2021-07-11 07:36

老师:保安公司选择差额计税的话,他的人员工资没有票据是可以直接减去吗?

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快账用户9435 追问 2021-07-11 07:38

企业所得税是负数,还要不要计提?

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齐红老师 解答 2021-07-11 07:38

这个工资不需要发票,这个直接申报个税,工资表,扣除

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快账用户9435 追问 2021-07-11 07:39

企业所得税是负数,还要不要计提?

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齐红老师 解答 2021-07-11 07:42

不需要计提,只有需要交税才去计提

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你好需要填写 利润总额按负数填写,填写本年累计数
2021-07-11
你好,递延所得税负债它不在利润表的,小企业会计准则没有这个科目。
2023-07-14
你好,你这个有本年累计这一列吗
2025-01-10
你好,是的,是需要填的。
2024-10-22
您好,季度的时候需要申报报表
2022-10-22
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