小规模纳税人，5月开了普票104450元，冲红3月发票132100元，合计收入（含税）为-27650元，在填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附历资料1%栏应怎么填写？
你好你这个之前这个蓝字发票3月这个交过增值税没
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老师，小规模纳税人专票开具3元，普票开具20万，未开票收入5万元，那增值税申报表应该怎么填写？
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我们9月份是小规模纳税人，开了1张 1%的发票80000元 ，，，11月我们变更为了一般纳税人（13%） 当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了 那么我们在填写增值税申报表的时候，这个80000元的发票在增值税附表一中哪填写呢？
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小规模纳税人，5月开了普票104450元，冲红3月发票132100元，合计收入（含税）为-27650元，在填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附历资料1%栏应怎么填写？
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2021.7月小规模纳税人开具了一张增值税普通发票，不含税79406.73，税额794.07，价税合计80200.8，请问报税时，增值税及附加税申报表（小规模纳税人适用），发票的数据应该对应填第几栏？
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3月份为小规模纳税人开了一张专票，不含税1000元，税额30元已经缴纳，4月份升级为一般纳税人，把这张发票红冲了，增值税申报表该怎么填写？
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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总账与供应链、应收应付系统的关系
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交过增值税的
是不是开普通发票，冲红3月发票132100元 ？？这个是的，减掉之后不含税填写3行等于1行，这个对应减征额=-27650/1.01*0.02 和减免表2.3.4列，附列资料没有差额纳税先不管，之后打印出来去税局大厅申报，负数产生自己申报不了需要去大厅你填写之后截图给我看下，
好的，我在进去看看
减免申报明细表，是这样填写的，但是附历资料申报的时候需要填写，现在我按照截屏给你的数据填写进去，提示11和12的数据不相等，我就想看看我是哪里没有填对
好的我先回复别的学员了
老师，你在看看，我是哪里没有填对，所以它会提示我的数据出来不相等
你这个截图，你这个没有图我咋看
上面有截图啊
我要看你主表，截图，你填写之后主表截图
附列资料没有差额纳税先不管， 我回复你 附列资料没有差额纳税先空白保存
好的，老师，我一会发你，谢谢
等着你的截图，哈，等着你截图
老师，请你看看截屏，我是哪里弄错了，谢谢
你这个开1% 这个发票那个红字和专票都是开1%？
专票都是开的3%，开红字的是普票税率是1%
开红字的是普票，之前开的时候也是1%的普票
那去大厅申报 打印出来去大厅，
必须要去大厅申报吗？为什么呢
你减免表负数可以保存么，你那个提示可以截图么
老师，减免表可以填写负数
打印出来去大厅，那是需要1行等于大于2%2B3行，你小于了，