上月做：借：主营业务成本-工资1.5W，贷：应付账款-保洁费1.5W,正常这个月要做支付的分录，但是因为其他原因只支付1W，做：借：应付账款-保洁费，贷:银行存款1W.请问剩下的0.5怎么做分录，摘要写什么？做：借：主营业务成本-工资-0.5，贷：应付账款-保洁费 -0.5吗？

热门问答 更多>

• 财政局挂暂存款，导致我们单位财政拨款收入去年和今年有重复咋办

• 老师您好，个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗

• 施工安装的单位，购买的焊接设备和弯管机计入什么科目？

• 一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票，收入开专票，都是按5个点开是吗，普票这5个点需要交税吗

• 收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零

• 说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，我不知道这个表格在哪里填写

• 公户开具了发票，钱转到私人账户了。怎办

• 6日，收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克，每千克3元，验收时实收16054千克，储运部门转来收货单（入库联）和商品购进溢余报告单，溢余原因待查。

• 月末结转时，生产领料怎么结转，不能一键结转

• 老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗？