我2020年费用票不够，为了不交所得税，预提了1万，2021年汇缴前，只是收到了7千的发票。其他应付款和管理费用那里还挂着3千。这3千要怎么处理?
你好这个做借其他应付款3000 贷以前年度损益调整3000 ，借以前年度损益调整 3000 贷未分配利润 3000
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老师，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除税管费直接转给项目经理。13年预收30万，当时未开结算发票，只扣了管理费3千，余款直接转给项目经理，这些年发票也一直未开。当时收款时借：银行，贷：其他应付款，付款时借：其他应收，贷：银行。现在账上挂着其他应付、其他应收两个往来，这个要怎样处理呀？
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我2019年的费用不够，为了少缴税，所以2019年预提了10万的费用，2019年的账务处理是借:管理费用10万，贷:其他应付款—暂估费用10万.如果我在2020年汇算清缴之前，只收到了7万的发票，我是不是要将其他应付款—暂估费用调为0，还是这个科目可以继续有贷方余额3万?
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我2020年费用票不够，为了不交所得税，预提了1万，2021年汇缴前，只是收到了7千的发票。其他应付款和管理费用那里还挂着3千。这3千要怎么处理?
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请教老师：我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1：公司达到税收标准之后， 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账？ 问题2：对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红？ 问题3： 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽？ 问题4：这个账务处理，怎么做？是要确认收入？还是挂其他应付款呢？ 做收入那样利润就很高很高，增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话，这个钱以后是不会还了的。
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请问下2023年底有预提了一笔费用20万（借管理费用，贷其他应付--汇总），这个费用5月31日前有回了A公司8万发票，还B公司12万没回发票，请问下 1、2024年账务处理 2、2023年税务财务报表 3、2023年税务企业所得税汇算清缴 这3部分怎么弄
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科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款，则给予20%的销售折扣图400万元，如果对方在30天内付款，则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售，此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定，购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
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粤公网安备 44030002003870号
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我收到的7千发票，怎么做分录
你这个之前做过不需要再做，7000 只是对多冲就可以
2020年的账是借:管理费用1万，贷:其他应付款1万，2021年是借:其他应付3千，贷:未分配利润3千，那其他应付款不是挂了7千吗
只是收到了7千的发票。 你这个有没有付款？几时付款几时做
在2021年3月份收到7千的发票，请问要怎么做账
3月份付款
付款做借其他应付款，贷银行 7000
其他应付款—暂估，这个科目是不是在次年的5月1日前，一定要调为0
没有这个，没有真实交易才调，有真实交易 贷其他应付款暂估款，负数，贷其他应付款，供应商，
如果我5月31号前只有7千的发票，其他应付款—暂估挂的3千，可以在以后月份冲吗？
你真实没有发生就5月就冲了借其他应付款3000 贷以前年度损益调整3000 ，借以前年度损益调整 3000 贷未分配利润 3000
意思是说，实际发生的金额小于预提的金额，其他应付款—暂估要在汇缴前调为0?
你是实际没有那么多需要冲了，你确定你暂估多了时候冲
不好意思，没看懂
就是你几时确定你这个三千四多暂估了，然后就几时红冲掉。
你不是回来7000么问经办人还有没有发票对方说没有你这个不是确定你多做么，你确定多做时候就去冲
如果那3千的发票在5月31日之后才回来，要怎么做账?
去改20年汇算清缴表，做账借其他应付款暂估款，负数贷其他应付款供应商3000