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季度代开蓝字专票,红字专票,自开普票,代开专票税款已交,填写增值税申报表应补退税额负数,可以申报吗?附加税怎样申报

2021-07-08 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 15:31

你好这个去大厅申报开蓝字专票,红字专票, 相互抵减,还是负数?

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快账用户1918 追问 2021-07-08 15:34

没有去大厅申报

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快账用户1918 追问 2021-07-08 15:35

这种情况要去大厅申报吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 15:44

需要,相互抵减之后是负数,你自己申报不了,会报错的

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快账用户1918 追问 2021-07-08 15:52

没有其他办法,只能去大厅申报?

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快账用户1918 追问 2021-07-08 15:52

那附加税怎么申报

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齐红老师 解答 2021-07-08 16:02

是的,你这个只能去大厅申报附加税之前多交了,这个按这个主表应补退税额这个填写一般增值税去填写。也是负数填写,

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快账用户1918 追问 2021-07-08 16:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-08 16:16

好的我先回复别的学员了

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快账用户1918 追问 2021-07-08 16:29

老师您好,附加税减半征收,填写附加申报表时,应补退税额是全额退,怎么办

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齐红老师 解答 2021-07-08 16:35

你这个继续选择减半文件,

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快账用户1918 追问 2021-07-08 17:31

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-08 17:41

好的我先回复别的学员了

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你好这个去大厅申报开蓝字专票,红字专票, 相互抵减,还是负数?
2021-07-08
专票是需要交税的,不能退回的
2020-10-29
你好,可以的,可以出现借方余额。
2021-10-21
是的,是的,是的,是这样,只需要交自己开专票这个对应税额算附加税,
2020-10-20
填写不含税收入就可以了
2023-10-08
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