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Q

老师,资产负债表里应付利润太多了,没分配,未分配利润是负数的,有什么办法可以把之前的利润做掉吗?

2021-07-08 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 14:57

你为分配利润是负数,就不会存在应付利润啊,你为什么既然是负数还要存在应付利润呢。

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快账用户1530 追问 2021-07-08 14:58

这种情况是不存在的是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-08 14:58

对的呀,你那个存在应付利润的前提是你那个未分配利润要有可以分配的金额,才会存在这种情况。

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快账用户1530 追问 2021-07-08 15:02

应付利润是好几年前的,一直没分配

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齐红老师 解答 2021-07-08 15:04

Na,那你这个没有分配,是什么原因没有分配还是不分配的,你要找明白原因再去调整。

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快账用户1530 追问 2021-07-08 15:05

老师不会调整,一般怎么调整呢

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齐红老师 解答 2021-07-08 15:13

你要看是什么原因,为什么这个利润没有分出去?

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快账用户1530 追问 2021-07-08 15:15

就是暂时没有分配呀,分配了不是要交个人所得税嘛

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齐红老师 解答 2021-07-08 15:16

那你这个暂时没有分配,就应该放在这个账上去体现啊。你这个没有调整的理由。

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快账用户1530 追问 2021-07-08 15:25

但是现在需要分配了,怎么调整呢?没有办法吗?

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快账用户1530 追问 2021-07-08 15:28

老师麻烦看一下

老师麻烦看一下
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齐红老师 解答 2021-07-08 16:07

你不是说你应付利润有余额吗?那个不就是你没有分配的吗?你要分配的话,你直接应付,利润减少,银行存款减少就可以了。

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快账用户1530 追问 2021-07-08 16:10

老师,具体怎么写分录呢?会产生所得税吗?

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齐红老师 解答 2021-07-08 16:11

借应付利润贷银行存款贷应交税费,你分红的时候20%代购。

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快账用户1530 追问 2021-07-08 16:15

所以还是要分红是吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 16:16

对呀,你这个本身就是分红啊,同学。

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