演示账套

Q

老师，我资产负债表的未分配利润与利润表的净利润有1100的差异，是哪里有问题呢

2021-07-08 12:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-08 12:17

资产负债表是平的撒，是不是你利润表的数据有错误

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:18

资产负债表是平的

齐红老师解答 2021-07-08 12:19

那就是你利润表数据有错误

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:21

财务软件也会出错吗？

齐红老师解答 2021-07-08 12:24

你做账的时候，费用的减少是不是在贷方体现的

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:32

财务费用收入算不算

齐红老师解答 2021-07-08 12:33

利息收入，是是怎么账务处理的，

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:34

借：银行存款，贷财务费用-利息收入

齐红老师解答 2021-07-08 12:35

这样账务处理，报表里面的财务费用只取了借方发生额，没有取到这个贷方发生额，要用借方负数体现

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:36

意思是冲减利息费用吗

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:36

科目表里没有利息收入，这个是加上去的

齐红老师解答 2021-07-08 12:37

是的，是冲减财务费用的

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:38

好的，谢谢老师，我下午去看看

快账用户3289 追问 2021-07-08 12:42

老师，谢谢，找到问题了

齐红老师解答 2021-07-08 13:33

好的，客气，帮到你就好

资产负债表是平的撒，是不是你利润表的数据有错误

2021-07-08

你好这个你检查下你做的损益科目的明细发生额是不是没被软件取到数的或者是叫软件售后帮你检查一下公式如果你们是去年新办企业那勾稽关系就是对的哈

2024-02-02

您好请问有没有用以前年度损益调整科目损益类科目发生的时候有没有写相反科目

2022-01-22

本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

2022-10-21

账务处理没有问题期末-期初%2B分红=净利润

2021-04-16

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