请问2021年6月小规模一个月普票开了145000元，为什么还是要缴纳四千多增值税呀？不是有政策月15万免税么？

这是自动识别的导入发票数据。老师意思是我自己手动改收入金额到10栏吗？

你开的是专票吗？专票开多少交多少，第四栏不要填写了。

不是，第四栏， 是第十栏，不要填写了。

我知道了，是因为我这里有专票，是不是？

是的 是的 开专票开多少交多少，增值税不免的没有减免政策。

老师现在申报第二季度发现第一季度有一些数据错了，应该如何调整第一季度的数据？

你好，具体的，哪里有错误？

一个材料和库存商品数据错误了，导致购买材料的应付款也有一点问题

可以红冲之前的原材料，然后再做发票的。

往来款应付这个金额也有问题应该如何改？

少做了，借原材料贷应付账款补上就可以 多做了，红冲借应付账款贷原材料。

还想问下，为什么在已申报查询里面搜不到第一季度的所得税申报表和增值税申报表呢？只查询到一个印花税申报表，查询时间是4-1到4-30号

搜查的时间截图看一下。

只有一个印花税的，是我时间选错了吗

第一季度的话，应该是一到三月份的所属期才对。

现在还能更正第一季度报送了的报表吗？

你好，可以的，可以的，可以的，更正申报，里面修改不了的话去税务局那边。

老师帮看下调整去年暂估入库的库存商品，金额不变，只是把明细改进去，去年这些已经出库结转成本了。我在1月改了这样做对吗