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汇算清缴时,成本怎么调减,是未收到成本发票8万元,具体填写在哪一栏次?

2021-07-03 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 10:42

你好,你做了成本,但是没有收到发票,这个应该是调锋在纳税调整明细表扣除项目的其他里面填写。帐载金额8万,然后调增金额8万。

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快账用户7730 追问 2021-07-03 10:45

老师,第一季度申报时,利润是正的,交了企业所得税,但是到了第二季度利润就是负数了,申报企业所得税时有什么影响吗?

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快账用户7730 追问 2021-07-03 10:45

需要退税吗?

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:47

你好,汇算清缴的时候才可以退。

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齐红老师 解答 2021-07-03 10:47

现在只能算是多交了。

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