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麻烦问一下,我们是销售方,已开具负数发票和重新开具的正数发票,我们应该交给购货方哪些发票

2021-07-02 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 16:39

你好,如果开的是普通发票,只需要给他重新开的就可以。

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快账用户5490 追问 2021-07-02 16:40

是专用发票

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齐红老师 解答 2021-07-02 16:41

没有认证的,只给正确的 认证了,需要给他负数和正确的。

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你好,如果开的是普通发票,只需要给他重新开的就可以。
2021-07-02
一: 借:应收帐款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 二、 开具负数发票分录同一 正数发票 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 第一种购货方未抵扣的情况,是不是开出负数和正数发票一起留存备查?—是的
2021-07-05
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2020-11-30
同学,你好 需要做分录的
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同学,你好 嗯嗯,是的,要给你们一联的
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